Sprawozdanie z wykonania planu działalności
- Prawo
administracyjne
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
budżet państwa, informacja o realizacji celów, mierniki realizacji, plan działalności, sprawozdanie, wykonanie celów, zrealizowane cele
Sprawozdanie z wykonania planu działalności jest dokumentem podsumowującym osiągnięte wyniki w określonym okresie czasu. W raporcie przedstawione są główne założenia planu działania oraz osiągnięte cele. Analizowane są również ewentualne odchylenia od założeń i proponowane są działania korygujące.
Sprawozdanie z wykonania planu działalności
.......................................................................................................................................................................... za 2023
..........................................................................................................................................................................
(podać odpowiednio nazwę ministra zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra albo nazwę jednostki)
dla działu/działów administracji rządowej: Ministerstwo Cyfryzacji
(wpisać nazwy wszystkich działów administracji rządowej kierowanych
przez ministra, w przypadku jednostki nie wypełnia się)
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2023
| Lp. | CelNazwa | Mierniki określające stopień realizacji celuPlanowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | Mierniki określające stopień realizacji celuUzyskana wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | Najważniejsze zadania podjęte dla osiągnięciu celu |
| 1. | Wdrożenie systemu informatycznego X | 100% | 95% | 1. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników2. Testowanie systemu |
| 2. | Zwiększenie liczby użytkowników portalu Y | 5000 | 5200 | 1. Kampania promocyjna2. Usprawnienie funkcjonalności portalu |
| 3. | Opracowanie strategii cyfryzacji Z | Zakończenie projektu | Zakończenie projektu | 1. Analiza potrzeb2. Konsultacje społeczne |
| 4. | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów IT | Wdrożenie zabezpieczeń A, B, C | Wdrożenie zabezpieczeń A, B | 1. Audyt bezpieczeństwa2. Wdrożenie rekomendacji |
| 5. | Poprawa jakości obsługi klienta | 90% pozytywnych opinii | 85% pozytywnych opinii | 1. Ankiety satysfakcji klienta2. Szkolenia dla personelu |
CZĘŚĆ B: Cele wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym zrealizowane w roku 2023
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)
| Lp. | CelNazwa | Mierniki określające stopień realizacji celuPlanowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | Mierniki określające stopień realizacji celuUzyskana wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie |
| 1. | Zakup nowego sprzętu komputerowego | 100 szt. | 90 szt. |
| 2. | Modernizacja serwerowni | Zakończenie prac | W trakcie realizacji |
CZĘŚĆ C: Inne cele zrealizowane w roku 2023
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie, o ile nie zostały wymienione w części A)
| Lp. | CelNazwa | Mierniki określające stopień realizacji celuPlanowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | Mierniki określające stopień realizacji celuUzyskana wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie |
| 1. | Organizacja konferencji branżowej | Liczba uczestników: 200 | Liczba uczestników: 250 |
| 2. | Publikacja raportu rocznego | Zakończenie prac | Zakończenie prac |
CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem na rok 2023
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań lub podzadań do realizacji celów)
Niewielkie opóźnienie w realizacji celu nr 4 z części A wynikało z problemów z dostawą części niezbędnych do wdrożenia zabezpieczenia C. Wzrost liczby użytkowników portalu Y powyżej planowanej wartości jest efektem skutecznej kampanii promocyjnej.
…………………............ 24.10.2024
..........................................................
Jan Kowalski
Podsumowując, sprawozdanie z wykonania planu działalności zawiera kompleksową analizę działalności w określonym okresie czasu. Zaprezentowane informacje pozwalają na ocenę osiągniętych rezultatów oraz wyciągnięcie wniosków do dalszego planowania i doskonalenia działalności.