Sprawozdanie z wykonania planu działalności
- Prawo
administracyjne
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
analiza, budżet, cele, mierniki, osiągnięcia, państwo, plan działalności, przyczyny, realizacja, sprawozdanie, wykonanie, zadania
Sprawozdanie z wykonania planu działalności jest dokumentem, który przedstawia rezultaty osiągnięte w stosunku do założeń określonych w planie. Zawiera informacje dotyczące postępów, wyzwań napotkanych w trakcie realizacji oraz wnioski i rekomendacje. Analizuje osiągnięcia w kontekście celów strategicznych organizacji i stanowi podstawę do podejmowania decyzji na przyszłość.
1)
...................................................................
za rok 2023
2)
dla działu/działów administracji rządowej: ..........................................
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2023
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
3)
Mierniki określające stopień realizacji celu
planowana osiągnięta Najważniejsze Najważniejsze
wartość do wartość na planowane podjęte
Lp. Cel osiągnięcia na koniec roku, zadania zadania
nazwa koniec roku, którego służące służące
którego realizacji celu realizacji celu
dotyczy 4) 5)
sprawozdanie
sprawozdanie
1 2 3 4 5 6 7
1 Zwiększenie efektywności 90% 95% 1. Opracowanie nowych procedur 1. Wdrożenie nowych procedur
1.
2.
...
2 Poprawa jakości obsługi klienta 80% 85% 1. Szkolenia dla pracowników 1. Ankietyzacja klientów
3
4
5
______
1)
Należy podać nazwę Ministerstwo Cyfryzacji, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministerstwo Cyfryzacji, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki – nazwę jednostki.
2)
Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez Ministerstwo Cyfryzacji, podając nazwy wszystkich działów
administracji rządowej przez niego kierowanych.
3)
Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy
sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
4)
Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego
dotyczy sprawozdanie.
5)
W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozda-
nie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.
CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym
w roku 2023
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów
uprzednio wskazanych w części A)
3)
Mierniki określające stopień realizacji celu
planowana osiągnięta Planowane Podjęte
wartość do wartość na podzadania podzadania
Lp. Cel osiągnięcia na koniec roku, budżetowe budżetowe
nazwa koniec roku, którego służące służące
którego realizacji celu realizacji celu
dotyczy 4) 5)
sprawozdanie
sprawozdanie
1 2 3 4 5 6 7
1 Wdrożenie systemu informatycznego 100% 100% 1. Zakup sprzętu 1. Instalacja systemu
1.
2.
...
2
...
CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2023
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
3)
Mierniki określające stopień realizacji celu
planowana osiągnięta Najważniejsze Najważniejsze
wartość do wartość na planowane podjęte
Lp. Cel osiągnięcia na koniec roku, zadania zadania
nazwa koniec roku, którego służące służące
którego realizacji celu realizacji celu
dotyczy 4) 5)
sprawozdanie
sprawozdanie
1 2 3 4 5 6 7
1 Organizacja konferencji 1 1 1. Rezerwacja sali 1. Przygotowanie materiałów
1.
2.
...
2
...
CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2023
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych
wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)
.............................. ..........................................................
(2024-03-15) (podpis Jan Kowalski)
Podsumowanie sprawozdania z wykonania planu działalności obejmuje główne wnioski i rekomendacje wynikające z analizy osiągnięć wobec założeń. Przedstawia również ewentualne korekty planu działania na przyszłość, uwzględniając wyciągnięte nauki. Koncentruje się na kluczowych aspektach działalności oraz nakreśla perspektywy rozwoju i doskonalenia działań organizacji.