Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Uchwała Nr

XVI/123/2023

 

z dnia

28 czerwca

2023 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

 

Gminy

Zawichowy

na 2023 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) – Rada Gminy w Zawichowy uchwala, co następuje:

§1

1. W uchwale budżetowej Gminy Zawichowy na 2023 r. Nr XV/110/2023 Rady Gminy Zawichowy z dnia 20 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Zawichowy na 2023 r. o kwotę 250 000 zł, dokonując jednocześnie zmiany tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Zawichowy na 2023 r., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy Zawichowy na 2023 r. o kwotę 350 000 zł,

b) zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy Zawichowy na 2023 r. o kwotę 200 000 zł,

c) zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy Zawichowy na 2023 r. o kwotę 400 000 zł,

d) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu Gminy Zawichowy na 2023 r. o kwotę 300 000 zł,

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Zawichowy na 2023 r. o kwotę 1 360 000 zł, dokonując jednocześnie zmiany tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Zawichowy na 2023 r., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Zawichowy na 2023 r. o kwotę 960 000 zł,

b) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy Zawichowy na 2023 r. o kwotę 230 000 zł,

c) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy Zawichowy na 2023 r. o kwotę 1 030 000 zł,

d) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy Zawichowy na 2023 r. o kwotę 400 000 zł

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Zawichowy na 2023 r. o kwotę 1 110 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych;

4) zwiększa się przychody budżetu Gminy Zawichowy na 2023 r. o kwotę 1 110 000 zł, dokonując jednocześnie zmiany tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Zawichowy na 2023 r. jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w tabeli Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Zawichowy na 2023 r. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) w tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Zawichowy na 2023 r. „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań gminy dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych na 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Zawichowy na 2023 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawichowy

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

w Zawichowy

Jan Kowalski

(podpis)

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/123/2023

Rady Gminy w Zawichowy

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Tabela 1. Dochody budżetowe na 2023 r.

Dział § Nazwa działu i paragrafu klasyfikacji Plan kwot Zwiększenie Zmniejszenie Plan kwot dochodów dochodów (w zł) (w zł) dochodów przed po zmianą (w zmianie zł) (w zł)

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 000 000 100 000 2 100 000

w tym dochody majątkowe: 700 000 100 000 800 000

0770 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 600 000 100 000 700 000 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

720 Informatyka 1 500 000 400 000 500 000 1 400 000

w tym dochody bieżące: 600 000 100 000 200 000 500 000

2057 1) dotacje celowe w ramach programów 300 000 200 000 100 000 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059 2) dotacje celowe w ramach programów 300 000 100 000 400 000 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

w tym dochody majątkowe: 900 000 300 000 300 000 900 000

6257 1) dotacje celowe w ramach programów 450 000 300 000 150 000 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6259 2) dotacje celowe w ramach programów 450 000 300 000 750 000 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

756 Dochody od osób prawnych, od osób 10 000 150 000 10 150 fizycznych i od innych jednostek 000 000 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym dochody bieżące: 10 000 150 000 10 150 000 000

0480 1) wpływy z opłat za zezwolenia na 200 000 150 000 350 000 sprzedaż napojów alkoholowych

900 Gospodarka komunalna i ochrona 900 000 100 000 1 000 000 środowiska

w tym dochody bieżące: 700 000 100 000 800 000

w tym:

1) dochodów bieżących 350 000 200 000

2) dochodów majątkowych 400 000 300 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/123/2023

Rady Gminy w Zawichowy

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Tabela 2. Wydatki budżetowe na 2023 r.

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji Plan kwot Zwiększenie Zmniejszenie Plan kwot budżetowej oraz grupy wydatków wydatków (w zł) (w zł) wydatków przed po zmianą (w zmianie zł) (w zł)

600 Transport i łączność 1 400 000 250 000 1 650 000

60016 Drogi publiczne gminne 1 000 000 100 000 1100 000

w tym:

1) wydatki majątkowe 700 000 100 000 800 000

a) przebudowa dróg Nr 123 400 000 100 000 500 000

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 200 000 150 000 350 000

w tym:

1) wydatki bieżące: 200 000 150 000 350 000

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 200 000 150 000 350 000

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań 200 000 150 000 350 000 statutowych jednostek budżetowych

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 000 000 650 000 1 650 000

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 300 000 30 000 330 000

w tym:

1) wydatki bieżące 250 000 30 000 280 000

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 250 000 30 000 280 000

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich 200 000 30 000 230 000 naliczane

70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 200 000 620 000 620 000

w tym:

1) wydatki majątkowe: 200 000 620 000 820 000

a) zakup budynków mieszkalnych dla 200 000 620 000 820 000 mieszkańców z ul. Kwiatowej 1

720 Informatyka 1 200 000 400 000 500 000 1 100 000

72095 Pozostała działalność 1 200 000 400 000 500 000 1 100 000

w tym:

1) wydatki bieżące 500 000 100 000 200 000 400 000

w tym:

a) wydatki na programy finansowane z 500 000 100 000 200 000 400 000 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

– Cyfryzacja Gminy 200 000 100 000 300 000

– E-Urząd, 300 000 200 000 100 000

– Informatyzacja szkół

2) wydatki majątkowe 700 000 300 000 300 000 700 000

w tym:

a) programy finansowane z udziałem 700 000 300 000 300 000 700 000 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

– Cyfryzacja Gminy 400 000 300 000 100 000

– E-Urząd, 300 000 300 000 600 000

– Informatyzacja szkół

750 Administracja publiczna 3 000 000 10 000 3 010 000

75095 Pozostała działalność 100 000 10 000 110 000

w tym:

1) wydatki bieżące: 100 000 10 000 110 000

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 100 000 10 000 110 000

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań 100 000 10 000 110 000 statutowych jednostek budżetowych

801 Oświata i wychowanie 400 000 10 000 410 000

80107 Świetlice szkolne 400 000 10 000 410 000

w tym:

1) wydatki bieżące: 400 000 10 000 410 000

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 000 7000 407 000

w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od 100 000 7000 107 000 nich naliczane

– wydatki na świadczenia na rzecz Anny Nowak 30 000 300 30 300

851 Ochrona zdrowia 500 000 150 000 650 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200 000 150 000 350 000

w tym:

1) wydatki bieżące: 200 000 150 000 350 000

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 200 000 150 000 350 000

w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od 20 000 50 000 70 000 nich naliczane

– wydatki związane z realizacją zadań 180 000 100 000 280 000 statutowych jednostek budżetowych

852 Pomoc społeczna 1 000 000 210 000 10 000 1 200 000

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 100 000 20 000 120 000 opłacane za Jana Kowalskiego

w tym:

1) wydatki bieżące: 100 000 20 000 120 000

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 100 000 20 000 120 000

w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od 30 000 20 000 50 000 nich naliczane

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 100 000 80 000 180 000 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w tym:

1) wydatki bieżące: 100 000 80 000 180 000

a) wydatki na świadczenia na rzecz Anny Nowak 100 000 80 000 180 000

85216 Zasiłki stałe 300 000 110 000 410 000

w tym:

1) wydatki bieżące: 300 000 110 000 410 000

a) wydatki na świadczenia na rzecz Anny Nowak 300 000 110 000 410 000

85295 Pozostała działalność 30 000 10 000 20 000

w tym:

1) wydatki bieżące: 30 000 10 000 20 000

a) wydatki na dotacje na Caritas 30 000 10 000 20 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona 1 200 000 300 000 100 000 1 400 000 środowiska

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 700 000 100 000 800 000

w tym:

1) wydatki bieżące: 700 000 100 000 800 000

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 700 000 100 000 800 000

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań 650 000 100 000 750 000 statutowych jednostek budżetowych

90004 Utrzymanie zieleni w Parku Miejskim 30 000 70 000 100 000

w tym:

1) wydatki bieżące: 30 000 70 000 100 000

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 000 70 000 100 000

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań 30 000 70 000 100 000 statutowych jednostek budżetowych

90095 Pozostała działalność 300 000 130 000 100 000 330 000

w tym:

1) wydatki bieżące: 100 000 120 000 220 000

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 100 000 120 000 220 000

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań 100 000 120 000 220 000 statutowych jednostek budżetowych

2) wydatki majątkowe: 200 000 10 000 100 000 110 000

a) budowa fontanny 150 000 100 000 50 000

b) wykonanie placu zabaw 50 000 10 000 60 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700 000 10 000 710 000

92195 Pozostała działalność 80 000 10 000 90 000

w tym:

1) wydatki bieżące: 80 000 10 000 90 000

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 80 000 10 000 90 000

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań 80 000 10 000