Arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej
- Prawo
administracyjne
- Kategoria
formularz
- Klucze
analiza wyników, arkusz samooceny, doskonalenie, doskonalenie systemu, działań zaradczych, efektywność, kadra kierownicza, kryteria oceny, porównanie, procedury weryfikacji, profesjonalna samoocena, system kontroli zarządczej
Arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej jest niezbędnym narzędziem do oceny efektywności procesów kontroli w firmie. Pozwala na systematyczne analizowanie i ulepszanie procedur oraz identyfikowanie obszarów do poprawy. Dzięki temu menedżerowie mogą skuteczniej zarządzać ryzykiem i podejmować bardziej przemyślane decyzje.
Załącznik nr 1/2024
ARKUSZ DLA PROCESU SAMOOCENY
| Kryterium | IstnienieTak Nie Częściowo | Decyzja ozmianieTak Nie | Uzasadnienie decyzji negatywnej |
| Proces przeprowadzany jest przynajmniej raz w roku | Tak | ||
| Samoocena obejmuje kadrę kierowniczą | Tak | ||
| Samoocena obejmuje pracowników jednostki | Częściowo(tylko pracownicy działów administracyjnych) | Tak | Niski poziom zaangażowania pracowników operacyjnych. Planowane szkolenia i kampania informacyjna. |
| System zapewnia swobodę wypowiedzi | Tak | ||
| Samoocena obejmuje wszystkie elementy systemu kontroli zarządczej | Tak | ||
| Samoocena obejmuje wszystkie procesy zachodzące w jednostce | Tak | ||
| Skala samooceny | Tak | ||
| Procedury zapewniają, że samoocena jest profesjonalna | Tak | ||
| Samoocena jest udokumentowana | Tak | ||
| Wyznaczono koordynatora samooceny | Tak | ||
| Wyniki samooceny są analizowane | Tak | ||
| Podejmowane są działania zaradcze | Tak | ||
| Wyniki samooceny z danego roku są porównywane z samooceną z latpoprzednich | Tak |
……………………………… …………………………………………..
Opracował: (Anna Kowalska, 2024-03-15) Decydował, zatwierdzał: (Jan Nowak, 2024-03-20)
Podsumowując, arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej jest kluczowym elementem w doskonaleniu zarządzania w organizacji. Jego regularne wykorzystywanie pozwala na ciągłe doskonalenie procesów i usprawnienie funkcjonowania firmy, co przekłada się na osiąganie lepszych wyników biznesowych.