Program kontroli

Prawo: administracyjne
Kategoria: program
Klucze: cele kontroli, firma, harmonogram kontroli, kontrola, obszary nieprawidłowości, program kontroli, tematyka kontrol, zakres kontroli, zespół kontrolny

Program kontroli jest kluczowym dokumentem określającym plan działania i procedury związane z kontrolą określonych procesów lub działalności w organizacji. W dokumencie zawarte są wytyczne dotyczące częstotliwości kontroli, odpowiedzialności za ich przeprowadzenie oraz sposobu raportowania wyników. Program kontroli pozwala skutecznie monitorować i zapobiegać ryzykom oraz usprawniać funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Zakład Usług Komputerowych "Binarny Kod"

BK/ZK/2024/05

Program kontroliw Zakład Usług Komputerowych "Binarny Kod"

Kontrola procedur bezpieczeństwa danych

Zatwierdzam:

Warszawa, dnia 15.03.2024 r.

1. Podmiot kontrolowany

ul. Kwiatowa 12, 00-123 Warszawa

2. Zakres kontroli

2.1. Przedmiot kontroli

Kontrola procedur bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemie CRM.

Weryfikacja zgodności procedur z RODO oraz wewnętrznymi regulacjami firmy.

2.2. Okres objęty kontrolą

Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Rok 2023

3. Cel kontroli

Ocena efektywności wdrożonych procedur bezpieczeństwa danych osobowych.

Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i luk w zabezpieczeniach.

Weryfikacja przestrzegania przepisów RODO.

Rekomendacje działań naprawczych.

4. Uzasadnienie kontroli

Coroczna kontrola planowa.

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Wdrożenie nowego systemu CRM.

5. Wyniki analizy przedkontrolnej

Brak zgłoszonych incydentów bezpieczeństwa danych osobowych w kontrolowanym okresie.

Przeprowadzono szkolenia dla pracowników z zakresu RODO.

Stwierdzono konieczność aktualizacji dokumentacji.

6. Obszary potencjalnych nieprawidłowości

Brak odpowiednich zabezpieczeń fizycznych serwerowni.

Niewystarczające szyfrowanie danych.

7. Tematyka i metodyka kontroli

Analiza dokumentacji.

Wywiady z pracownikami.

Tematyka

Bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Ochrona danych osobowych.

Uwagi metodyczne

Kontrola zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Zostaną przeprowadzone testy penetracyjne.

Wyniki kontroli zostaną udokumentowane w raporcie.

Zostaną przedstawione rekomendacje działań naprawczych.

Analiza logów systemowych.

Weryfikacja uprawnień dostępu.

8. Stan prawny przedmiotu kontroli

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

9. Termin, organizacja i harmonogram realizacji kontroli

Zakładana pracochłonność czynności kontrolnych: 20 kontrolerodni01.04.2024 - 15.04.2024

10. Zespół kontrolny

Kierownik zespołu kontrolnego: Jan Kowalski

Kontroler: Anna Nowak

Opracował: Piotr Wiśniewski

Akceptował: Maria Zielińska

Podsumowując, Program kontroli jest niezwykle istotnym narzędziem zapewniającym odpowiednią kontrolę i nadzór nad procesami w organizacji. Dzięki właściwie opracowanym procedurom możliwe jest efektywne monitorowanie działań, identyfikowanie ewentualnych nieprawidłowości i podejmowanie szybkich działań naprawczych. Program kontroli stanowi fundament bezpieczeństwa i ciągłości działania firmy.