Rejestr ryzyk prawnych

Nr Nazwa Opis Zgłaszający Data Jednos Dział Status Rodzaj Ryzyk Data Kategoria Podkategori Cel Ryzyk Ryzyk Akcja Właściciel

zgłosz tka o się zmate ryzyka a strategiczny o o

enia zmat rializo pierw rezyd

eriali wania otne ualne

zował

o

Kategoria ryzyka: PRAWO

w Ministerstwie Zdrowia jedną z podstawowych działalności jest

prowadzenie postępowań administracyjnych ‐ a więc

wydawanie decyzji o dofinansowanie, a częściej o

odmowie dofinansowania, stron postępowania, najczęściej

szpitali. Brak znajomości prawa z uwagi na

jego zmienność, albo brak Ministerstwo Zdrowia wykonuje

doświadczenia w ogóle ze względu na brak specjalistów w postępowania administracyjne

tym zakresie jest poważnym następstwem Naczelnik Wydziału

2023-Q3 tego ryzyka. Cennym źródłem prawny, merytoryczny Dyrektor Departamentu

informacji jest Departament Prawny ‐ ma bogate doświadczenie w analizie akt

o dofinansowanie, ale także o odwołaniach, z jakimi interpretacja przepisów monitorowanie orzecznictwa Radca prawny

1 Zmienność prawa zwracają się pracownicy Ministerstwa Zdrowia. Departament Prawny 2024-Q1 Ministerstwo Zdrowia Departament Prawny W trakcie prawne wysokie średnie Formalno-prawne Interpretacja przepisów Cel 1 niskie średnie Analiza orzecznictwa Starszy Specjalista

Poza interpretacją przepisów, należy mieć na względzie Ministerstwo Zdrowia wykonuje

także odpowiednie uzasadnienie decyzji oraz terminowe

przesyłanie dokumentów. Brak doświadczenia w prowadzeniu postępowań, a

następnie błędna interpretacja albo niewłaściwa

subsumpcja (podciągnięcie stanu faktycznego do przepisu prawny, merytoryczny Zastępca Dyrektora

faktycznego w danej sprawie) jest jednym z [PRZEDMIOT] monitorowanie orzecznictwa Radca prawny

2 Problemy interpretacji częstszych obszarów ryzyka dla Radcy prawnego. Departament Prawny 2024-Q2 Ministerstwo Zdrowia Departament Prawny Otwarty prawne średnie niskie Formalno-prawne Subsumpcja Cel 2 niskie średnie Konsultacje z ekspertami Główny Specjalista

przepisów; [PRZEDMIOT] ([PRZEDMIOT] danej [PRZEDMIOT] do [PRZEDMIOT] i merytoryczny Departament Prawny

wykładnia lub [PRZEDMIOT] faktycznego w [PRZEDMIOT] sprawie) jest jednym z interpretacja przepisów

Realizując zadania, do których należy nie tylko Ministerstwo Zdrowia wykonuje

wydawanie decyzji administracyjnych, ale przede wszystkim

ich uzasadnianie ‐ Ministerstwo Zdrowia jest ciagle narażone na ryzyko postępowania administracyjne

sporów sądowych. Dodatkowo, Ministerstwo Zdrowia występuje w postępowaniach

sądowych w sprawach publicznych jako strona ‐ prawny, merytoryczny Zastępca Dyrektora

zatem pojawia się ryzyko przegrania sprawy przez Ministerstwo Zdrowia, a interpretacja przepisów monitorowanie orzecznictwa Radca prawny

Ryzyko sporów wreszcie w sporach z organami nadzoru. Dyrektor Departamentu 2024-Q3 Ministerstwo Zdrowia Departament Prawny Otwarty prawne wysokie średnie Formalno-prawne Postępowanie sądowe Cel 3 niskie średnie Analiza ryzyka procesowego Starszy Specjalista

3 sądowych

Dla 2024 działalności Ministerstwa Zdrowia ryzyko pominięcia

istotnych zmian w przepisach jest wysokie. Ministerstwo Zdrowia wykonuje

Częstotliwość zmian przepisów, rotacja pracowników, zmiany w

procedurach, dynamika wielu procesów ‐ to postępowania administracyjne Departament Prawny,

najczęstsze czynniki kształtujące to ryzyko. Skutki

pominięcia tych zmian w 2024 działalności Ministerstwa Zdrowia prawny, merytoryczny Naczelnik Wydziału

mogą być poważne ‐ finansowe, wizerunkowe, interpretacja przepisów monitorowanie orzecznictwa Radca prawny

organizacyjne. Departament Prawny 2024-Q4 Ministerstwo Zdrowia Departament Prawny W trakcie prawne średnie wysokie Formalno-prawne Cel 4 niskie średnie Monitorowanie zmian Starszy Specjalista

4 istotnych zmian

Do obowiązków Ministerstwa Zdrowia należy zapewnienie efektywnej

komunikacji z wieloma interesariuszami. Do

podstawowych zasad komunikacji należy już nie tylko

zasada informowania, przejrzystości materialnej, ale

także pewnego rodzaju etyki: strona ma Ministerstwo Zdrowia wykonuje

obowiązek komunikować się w rzetelny stanie postępowania administracyjne

faktyczny ‐ bez zatajania informacji nie Naczelnik Wydziału Dyrektor Departamentu

można mówić od rzetelnej praktyki komunikowania prawny, merytoryczny Główny Specjalista

informacji w danym stanie. Poza tym istotną rolę i merytoryczny Departament Prawny

Ryzyko nieefektywnego we współpracy Ministerstwa Zdrowia z danym interesariuszem interpretacja przepisów monitorowanie orzecznictwa Radca prawny

5 informowania stron pełni komunikacja: jej terminowość i rzetelność. Dyrektor Departamentu 2025-Q1 Ministerstwo Zdrowia Departament Prawny W trakcie prawne niskie średnie Formalno-prawne Cel 5 niskie średnie Usprawnienie komunikacji Starszy Specjalista

Mechanizm kontrolony

1) Korzystanie ze wsparcia Departamentu Prawnego

Ministerstwa Zdrowia;

2) Korzystanie ze

wewnętrznego narzędzia

LEX przez wszystkich

pracowników;

3) Organizowanie szkolenia

wewnętrzne prowadzone w

związku z wejściem w życie przepisów

w danym obszarze;

4) Wysyłanie newslettery z

informacjami o zmianach w

przepisach wewnętrznych i

powszechnie obowiązujących

1) Korzystanie ze wsparcia Departamentu Prawnego

Ministerstwa Zdrowia;

2) Korzystanie ze

wewnętrznego narzędzia

LEX przez wszystkich

pracowników;

3) Organizowanie szkolenia

wewnętrzne prowadzone w

związku z wejściem w życie przepisów

w danym obszarze;

4) Wysyłanie newslettery z

informacjami o zmianach w

przepisach wewnętrznych i

powszechnie obowiązujących;

5) Współpraca z wewnętrznymi

zespołami oraz komórkami

Ministerstwa Zdrowia noadzorujacych i

kontrolnych

1) Bieżące rozeznanie w linii

orzeczniczej Ministerstwa Zdrowia

odwoławczych (wyroków

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wojewody,

wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyroków Sądu Najwyższego,

orzeczenia sądów

powszechnych);

2) Prowadzenie rejestru spraw w

spornych sprawach;

3) analiza orzecznictwa i

dokumentacji wspierającej dane

orzeczenie

1) Korzystanie ze wsparcia Departamentu Prawnego

Ministerstwa Zdrowia;

2) Korzystanie z newsletterów

LEX i RCL;

3) Systematyczne monitorowanie

stron internetowych i baz danych

z nowymi regulacjami

1) monitorowanie postępów w

rozstrzyganych sprawach;

2) Komunikacja w każdym mailu/

wiadomości elektronicznej,

informacji ułatwiających kontakt z

pracownikiem, który sprawę

prowadzi;

3) Spotkania informacyjne dla

interesantów, związane z

podejmowanymi działaniami