Arkusz ustaleń realizacji celów kontroli zarządczej

Prawo

finansowe

Kategoria

plan

Klucze

cele kontroli zarządczej, efektywność działania, efektywność przepływu informacji, kontrola zarządcza, ochrona zasobów, wiarygodność sprawozdań, zarządzanie ryzykiem, zasady etycznego postępowania, zgodność z prawem

Arkusz ustaleń realizacji celów kontroli zarządczej zawiera szczegółowe ustalenia dotyczące procesu kontrolnego i realizacji celów zarządczych w danej organizacji. Dokument ten jest kluczowy dla zapewnienia skuteczności i efektywności działań zarządczych. Zawiera opisy procedur, uprawnień oraz odpowiedzialności związanych z kontrolą zarządczą, co pozwala na skuteczne monitorowanie wykonywania działań i osiąganie założonych celów.

ARKUSZ USTALEŃ REALIZACJI CELÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Lp. Wybrane cele kontroli zarządczej (art. 68 ust. 2 Realizacja – ustalenia [SYGNATURA])

1. Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi

Wdrożono procedurę kontroli zgodności z RODO. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników z zakresu przepisów prawa pracy.

2. Skuteczność i efektywność działania

Zoptymalizowano proces obsługi klienta, co skróciło czas oczekiwania o 20%. Wprowadzono system monitorowania efektywności pracy.

3. Wiarygodność sprawozdań

Wdrożono procedurę weryfikacji danych w sprawozdaniach finansowych. Przeprowadzono audyt wewnętrzny sprawozdawczości.

4. Ochrona zasobów

Zaktualizowano politykę bezpieczeństwa informacji. Zainstalowano nowe oprogramowanie antywirusowe.

5. Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania

Przeprowadzono szkolenie dla pracowników z zakresu kodeksu etycznego. Utworzono komisję etyki.

6. Efektywność i skuteczność przepływu informacji

Wdrożono platformę komunikacji wewnętrznej. Usprawnienia w systemie obiegu dokumentów.

7. Zarządzanie ryzykiem

Przeprowadzono analizę ryzyka operacyjnego. Opracowano plan działań minimalizujących ryzyko.

Nr zadania audytowego

2023/12

Temat zadania zapewniającego

Audyt bezpieczeństwa IT

[DATA]

2023-10-27

[PODPIS]

Jan Kowalski

Podsumowując, arkusz ustaleń realizacji celów kontroli zarządczej stanowi istotny element w zarządzaniu organizacją, umożliwiając skuteczną kontrolę działań i osiąganie wyznaczonych celów. Dzięki precyzyjnym ustaleniom zawartym w dokumencie, można zapewnić sprawną komunikację wewnątrz organizacji oraz monitorowanie postępów w realizacji założeń strategicznych.