Program zadania zapewniającego
- Prawo
finansowe
- Kategoria
program
- Klucze
audyt wewnętrzny, data rozpoczęcia zadania, data zakończenia zadania, informacje, kryteria oceny, ryzyko finansowe, ryzyko operacyjne, ryzyko wewnętrzne, techniki badania, zakres, zamiany programu
Dokument „Program zadania zapewniającego” zawiera szczegółowy opis planowanych działań mających na celu zapewnienie płynnego i skutecznego przebiegu procesu zadaniowego. Przedstawione w nim zadania mają zapewnić terminowe wykonanie pracy zgodnie z założeniami oraz wyznaczonymi standardami jakości. Dokument precyzyjnie określa cele, harmonogram, odpowiedzialności oraz zasoby niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Szczegółowa analiza procesów wykonawczych pozwala zidentyfikować obszary wymagające specjalnej uwagi i zapewnić wsparcie w formie rekomendacji, szkoleń czy zmian organizacyjnych.
Na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z 2017 r. poz. 2492)
Wstęp
Temat zadania: Kontrola realizacji zamówień publicznych
Numer zadania: 2023/05
Cel zadania: Ocena prawidłowości realizacji procedur zamówień publicznych w Spółce XYZ w roku 2023.
Podmiotowy: Dział Zamówień Publicznych
Zakres:
Przedmiotowy: Wszystkie zamówienia publiczne realizowane w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku o wartości powyżej 50 000 PLN.
Ryzyko Finansowe: Niewłaściwe wykorzystanie środków publicznych.
Ryzyko Operacyjne: Nieskuteczne procedury zamówień publicznych.
Istotne ryzyka w obszarze objętym zadaniem,w tym:
Działania kontroli wewnętrznej: Weryfikacja dokumentacji przetargowej.
Ryzyko Wewnętrzne: Brak odpowiedniego nadzoru nad procesem zamówień publicznych.
Opis doboru próby do badania: Losowy dobór 20% zamówień publicznych.
Informacje o sposobie zrealizowania zadania
Zastosowane techniki badania: Analiza dokumentacji, wywiady z pracownikami.
Przyjęte kryteria oceny: Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych, wewnętrzne regulacje Spółki XYZ.
Data rozpoczęcia zadania: 15.09.2023
Data zakończenia zadania: 15.10.2023
Uzasadnienie ewentualnych zamian programu zadania zapewniającego:
(dokumentacja liczba załączników): Brak
Zatwierdzenie programu lub zamiany
Kierownik KAW
(data i podpis): Jan Kowalski, 10.09.2023
„Program zadania zapewniającego” stanowi kompleksowe narzędzie wspierające efektywne zarządzanie procesami zadaniowymi. Dzięki klarownej strukturze dokumentu oraz precyzyjnie zdefiniowanym zadaniom, zespoły wykonawcze mogą efektywnie koordynować swoje działania, unikając zbędnych opóźnień i błędów. Podsumowanie dokumentu podkreśla wagę racjonalnego planowania, skutecznego monitorowania postępów oraz ciągłego doskonalenia procesów. „Program zadania zapewniającego” to niezbędne narzędzie dla organizacji dbających o efektywność i wysoką jakość wykonywanych zadań.