Raport z realizacji audytu wewnętrznego

KWARTALNY RAPORT Z REALIZACJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH PODSEKTORA RZĄDOWEGO

(Wypełniony raport należy odesłać do 30 dni od zakończenia kwartału na [email protected] w pliku załączonym do wiadomości e-mail)

1. Okres sprawozdawczy rok 2024 kwartał III

2. Nazwa jednostki ................................................................................................................... Ministerstwo Cyfryzacji

3. Nazwa grupy jednostek ....................................................................................................... Administracja Rządowa

4. Zatrudnienie w komórce audytu wewnętrznego audyt wewnętrzny zorganizowany w formie odrębnej komórki organizacyjnej ............................................... Tak liczba etatów przyznanych tej komórce ................................................................................................ 5 liczba etatów, na których zatrudnieni audytorzy wewnętrzni .......................................................................... 4 liczba etatów, na których zatrudnieni pozostali pracownicy komórki ............................................................. 1 liczba wakatów audytorskich ............................................................................................................................ 0 liczba pozostałych wakatów ............................................................................................................................ 0

audytor prowadzi audyt wewnętrzny w jednostce na podstawie umowy zlecenia lub dzieło ...................... Nie

5. Dane osoby wypełniającej raport nr telefonu ................................................................. 123-456-789 adresu e-mail ................................................................. [email protected] stanowisko ................................................................. Starszy Specjalista ds. Audytu

6. Zakończono przeprowadzanie co najmniej jednego zadania audytowego w kwartale .............................................................................................................................. Tak

Poniższą tabelę wypełnić wyłącznie w przypadku zakończenia przeprowadzenia co najmniej jednego zadania audytowego w kwartale

Obszar działalności, w którym W przypadku Czy podczas przeprowadzono zadanie audytowe wykrycia znacznej przeprowadzane Lp. Temat Określić Efekty go zadania 1 zadania charakter Obszar Kategoria Opis obszaru przeprowadzenia nieprawidłowości zidentyfikowano audytowego zadania: działalności obszaru działalności zadania proszę oszacować problemy / doradcze / związany z wspomagającej audytowego jej wartość (jeśli ryzyka zapewniające dysponano- stwierdzoną systemowe, lub audyt waniem nieprawidłowość które mogą zlecony środkami z można określić w dotyczyć UE kategoriach szerszej grupy straty finansowej) jednostek i które wynikają z uwarunkowań zewnętrznych przepisów prawnych? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ....

2