Sprawozdanie z realizacji działania

ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA 2.1

II kwartał 2024 sprawozdawczy/ 2024 I X III IV

I. INFORMACJE OGÓLNE

1 Numer sprawozdania: 3

2 Numer i nazwa Działania: 2.1 Rozwój infrastruktury drogowej

3 Nazwa Zarządu Dróg Wojewódzkich Wdrażającej

4 ul. Słoneczna 12, 00-001 Warszawa

5 Osoba odpowiedzialna w ramach Zarządu Dróg Wojewódzkich Wdrażającej za realizację Działania: Jan Kowalski

6 Osoba do kontaktu w ramach Zarządu Dróg Wojewódzkich Wdrażającej: Anna Nowak

7 22 123 45 67 i 22 765 43 21

8 ul. Kwiatowa 23, 00-002 Warszawa

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA

1. Opis przebiegu realizacji działania w okresie objętym sprawozdaniem

W drugim kwartale 2024 roku kontynuowano prace związane z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 500. Zakończono prace ziemne na odcinku 10 km. Rozpoczęto układanie nawierzchni asfaltowej. Przetarg na budowę mostu został rozstrzygnięty, a prace rozpoczną się w trzecim kwartale.

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 1.

2. Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem.

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 2 i 2b*.

* Załącznik 2b nie dotyczy sprawozdania z działania 3.4.

III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

W drugim kwartale 2024 roku wydatkowano 5 mln zł na realizację działania.

2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętym w danym okresie sprawozdawczym.

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 3—5.

IV. OPIS PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU DZIAŁANIA

1. Opis nowych lub nierozwiązanych problemów przy realizacji działania.

A) problemy napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych, których rozwiązanie leży w kompetencji Instytucji Pośredniczącej lub Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Brak problemów.

B) problemy napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu.

Opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych spowodowane trudną sytuacją na rynku.

V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję wdrażającą w ramach kontroli realizacji projektów, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 9.

2. Informacja o ewentualnych działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK).

Brak kontroli.

3. Raporty o nieprawidłowościach.

A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w programie?

Nie

B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Departamentu Kontroli Skarbowej I w Ministerstwie Finansów?

VI. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

Zdolność instytucjonalna Zarządu Dróg Wojewódzkich jest wystarczająca do realizacji działania.

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 6.

VII. WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ*

* Dotyczy tylko sprawozdań, które obejmują koniec IV kwartału.

VIII. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji działania (best­practice).

Brak działań w tym okresie.

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 7*.

* Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.

IX. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

Działanie jest zgodne z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

2. Zgodność z polityką ochrony środowiska.

Działanie jest zgodne z polityką ochrony środowiska.

3. Zgodność z polityką równych szans.

Działanie jest zgodne z polityką równych szans.

4. Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego.

Działanie jest zgodne z polityką społeczeństwa informacyjnego.

5. Zgodność z zasadami pomocy publicznej.

Działanie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej.

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 8*.

* Dotyczy tylko działań 2.3, 2.4, 2.5 i 3.4.

X. OŚWIADCZENIE Zarządu Dróg Wojewódzkich WDRAŻAJĄCEJ

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

15 lipca 2024:

Pieczęć i podpis:

Jan Kowalski osoby, która złożyła oświadczenie* ul. Polna 1, 00-003 Warszawa

22 987 65 43 i 22 321 65 49 ul. Leśna 2, 00-004 Warszawa

* Wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt I. 5.

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1. ­ Stan realizacji projektów w ramach działania (od początku realizacji, w II kwartale 2024)

2. Załącznik nr 2. ­ Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (poziom działania)

3. Załącznik nr 2b*. ­ Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania * Załącznik 2b nie dotyczy sprawozdania z działania 3.4.

4. Załącznik nr 3. ­ Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów końcowych/ projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (od początku realizacji, w II kwartale 2024)

5. Załącznik nr 4. ­ Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (w II kwartale 2024)

6. Załącznik nr 5. ­ Postęp finansowy (płatności otrzymane* i harmonogram występowania z kolejnymi wnioskami) *Płatności otrzymane z konta programowego Instytucji Pośredniczącej.

7. Załącznik nr 6. ­ Zatrudnienie

8. Załącznik nr 7*. ­ Sprawozdanie z realizacji Planu Promocji Działania *Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.

9. Załącznik nr 8*. ­ Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach działania (od początku realizacji, w II kwartale 2024) *Dotyczy tylko działań 2.3, 2.4, 2.5 i 3.4.

10. Załącznik nr 9. ­ Kontrole realizacji projektów

Załącznik nr 1. Stan realizacji projektów w ramach działania (od początku realizacji, w II kwartale 2024)

Wnioski wybrane do dofinansowania Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu Wydatki poniesione*** Projekty zrealizowane****

kwalifiko­

wartość

wartość

wane jako wydatki poniesione

Działanie

%

liczba PLN jako liczba PLN jako ogółem kwalifiko­ wane jako alokacji liczba

PLN jako

% alokacji

% alokacji

w tym kwalifiko­ % (do końca

(do końca

poprze­

(do końca poprzednie­

poprzednie­

dniego

poprzednie­ go II kwartału 2024)

go II kwartału 2024)

II kwartału 2024 w tym go II kwartału 2024) w tym PLN jako % sprawozda­

ogółem w tym PLN alokacji wczego)

wczego)

ogółem walne PLN alokacji wczego) ogółem PLN** alokacji wczego)

kwalifiko­ w tym PLN jako % sprawozda­ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Działanie 2.1 * Wpisać numer działania. Dla działania 2.2. należy dodać wersy z typami projektów I i II. ** PLN ­ publiczne środki wspólnotowe, w rozumieniu ustawy. *** Wydatki poniesione przez beneficjenta końcowego. **** Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

2 10 mln 50% 20% 3 15 mln 75% 25% 12 mln 8 mln 60% 2 mln 20% 1 5 mln 25% 10%

Załącznik nr 2. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (poziom działania)

Wartości wskaźników

Jednostka PLN

% ­ stopień

miary PLN PLN realizacji

(od

wskaźnika wg (w okresie wskaźnika

początku

wskaźnika) sprawozdawczego)

realizacji) 1 2 3 4 5 6=5/3*100

Działanie 2.1

Nazwa

wskaźnika: Liczba km wybudowanych dróg

Uwagi: km 100 50 25 50%

Załącznik nr 2b*. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania

* Załącznik 2b nie dotyczy sprawozdania z działania 3.4.

1. Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w ramach działania

PLN ­ wartość w okresie objętym PLN ­ wartość osiągnięta od początku

Kategoria sprawozdaniem realizacji

PLN PLN PLN. PLN PLN PLN.

Lp. 1 2 3 4 5 6

Osoby zamieszkujące województwo mazowieckie

osoby fizyczne niezarejestrowane jako

bezrobotne: 100 50 150 200 100 300

w tym młodzież do 25 roku życia 50 25 75 100 50 150

osoby uczące się: 50 25 75 100 50 150

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 20 10 30 40 20 60

studenci 20 10 30 40 20 60

uczestnicy studiów doktoranckich 10 5 15 20 10 30

absolwenci szkół wyższych 50 25 75 100 50 150

2024 bezrobotni 50 25 75 100 50 150

pracujące: 50 25 75 100 50 150

zatrudnieni: 30 15 45 60 30 90

w tym pracownicy przemysłów

podlegających procesowi restrukturyzacji

i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia 10 5 15 20 10 30

samozatrudnieni 20 10 30 40 20 60

rolnicy i domownicy oraz inne osoby

zatrudnione w rolnictwie - - - - - -

doradcy rolniczy - - - - - -

pracownicy sektora badawczo­

­rozwojowego - - - - - -

Osoby zamieszkujące województwo małopolskie

osoby fizyczne niezarejestrowane jako

bezrobotne: 50 25 75 100 50 150

młodzież do 25 roku życia 25 12.5 37.5 50 25 75

osoby uczące się: 25 12.5 37.5 50 25 75

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 10 5 15 20 10 30

studenci 10 5 15 20 10 30

uczestnicy studiów doktoranckich 5 2.5 7.5 10 5 15

absolwenci szkół wyższych 25 12.5 37.5 50 25 75

2024 bezrobotni 25 12.5 37.5 50 25 75

osoby pracujące: 25 12.5 37.5 50 25 75

zatrudnieni 15 7.5 22.5 30 15 45

w tym pracownicy przemysłów

podlegających procesowi restrukturyzacji

i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia 5 2.5 7.5 10 5 15

samozatrudnieni 10 5 15 20 10 30

rolnicy i domownicy oraz inne osoby

zatrudnione w rolnictwie - - - - - -

doradcy rolniczy - - - - - -

pracownicy sektora badawczo­

­rozwojowego - - - - - -

PLN

* PLN ­ Mężczyźni, PLN ­ Kobiety, PLN. ­ Ogółem

2. Liczba osób, które przerwały uczestnictwo w projekcie/ nie ukończyły projektu w ramach działania

Status osoby na rynku pracy PLN PLN

PLN PLN PLN. PLN PLN PLN.

Lp. 1 2 3 4 5 6

Osoby zamieszkujące obszary

wiejskie 10 5 15 20 10 30

osoby fizyczne niezarejestrowane jako

bezrobotne: 5 2.5 7.5 10 5 15

w tym młodzież do 25 roku życia 2.5 1.25 3.75 5 2.5 7.5

osoby uczące się: 2.5 1.25 3.75 5 2.5 7.5

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 1 0.5 1.5 2 1 3

studenci 1 0.5 1.5 2 1 3

uczestnicy studiów doktoranckich 0.5 0.25 0.75 1 0.5 1.5

absolwenci szkół wyższych 2.5 1.25 3.75 5 2.5 7.5

2024 bezrobotni 2.5 1.25 3.75 5 2.5 7.5

osoby pracujące: 2.5 1.25 3.75 5 2.5 7.5

zatrudnieni: 1.5 0.75 2.25 3 1.5 4.5

w tym pracownicy przemysłów

podlegających procesowi

restrukturyzacji i inne osoby

zagrożone utratą zatrudnienia 0.5 0.25 0.75 1 0.5 1.5

rolnicy i domownicy oraz inne osoby

zatrudnione w rolnictwie - - - - - -

samozatrudnieni 1 0.5 1.5 2 1 3

doradcy rolniczy - - - - - -

pracownicy sektora badawczo­

­rozwojowego - - - - - -

Osoby zamieszkujące obszary

miejskie 5 2.5 7.5 10 5 15

osoby fizyczne niezarejestrowane jako

bezrobotne: 2.5 1.25 3.75 5 2.5 7.5

w tym młodzież do 25 roku życia 1.25 0.625 1.875 2.5 1.25 3.75

osoby uczące się: 1.25 0.625 1.875 2.5 1.25 3.75

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 0.5 0.25 0.75 1 0.5 1.5

studenci 0.5 0.25 0.75 1 0.5 1.5

uczestnicy studiów doktoranckich 0.25 0.125 0.375 0.5 0.25 0.75

absolwenci szkół wyższych 1.25 0.625 1.875 2.5 1.25 3.75

2024 bezrobotni 1.25 0.625 1.875 2.5 1.25 3.75

osoby pracujące: 1.25 0.625 1.875 2.5 1.25 3.75

zatrudnieni: 0.75 0.375 1.125 1.5 0.75 2.25

w tym pracownicy przemysłów

podlegających procesowi

restrukturyzacji i inne osoby

zagrożone utratą zatrudnienia 0.25 0.125 0.375 0.5 0.25 0.75

samozatrudnieni 0.5 0.25 0.75 1 0.5 1.5

rolnicy i domownicy oraz inne osoby

zatrudnione w rolnictwie - - - - - -

doradcy rolniczy - - - - - -

pracownicy sektora badawczo­

­rozwojowego - - - - - -

PLN

3. Liczba osób, które dzięki wsparciu w ramach projektu podniosły swoje kwalifikacje (uzyskanie dyplomu,

świadectwa, zaświadczenia)

PLN PLN

PLN PLN PLN. PLN PLN PLN.

Lp. 1 2 3 4 5 6

Liczba osób 50 25 75 100 50 150

4. Liczba instytucji objętych wsparciem

PLN PLN

Lp. 1 2

Liczba instytucji 10 5

5. Rodzaj wsparcia dla osób w ramach działania

PLN PLN

Rodzaj wsparcia

PLN PLN PLN. PLN PLN PLN.

Lp. 1 2 3 4 5 6

Usługi doradcze 10 5 15 20 10 30

Szkolenia i kursy 20 10 30 40 20 60

Praktyki zawodowe 10 5 15 20 10 30

Stypendia dla uczniów szkół

ponadgimnazjalnych 5 2.5 7.5 10 5 15

Stypendia dla studentów 2.5 1.25 3.75 5 2.5 7.5

Stypendia dla uczestników studiów

doktoranckich 2.5 1.25 3.75 5 2.5 7.5

Staże w przedsiębiorstwach - - - - - -

Informacja zawodowa - - - - - -

Pośrednictwo pracy - - - - - -

Subsydiowanie zatrudnienia - - - - - -

Doradztwo w zakresie prowadzenia

działalności gospodarczej - - - - - -

Wsparcie materialne dla prowadzących

działalność gospodarczą - - - - - -

Inne* - - - - - -

* Należy podać rodzaj wsparcia.

6. Rodzaj wsparcia dla instytucji w ramach działania

Rodzaj wsparcia PLN PLN

Lp. 1 2

Badania/analizy 5 2.5

Tworzenie i rozwój sieci transferu

innowacji i wymiany informacji 2.5 1.25

Seminaria, spotkania, warsztaty 2.5 1.25

Bazy danych - -

Inne* - -

* Należy podać rodzaj wsparcia.

Załącznik nr 3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego

(od początku realizacji, w II kwartale 2024)

Środki publiczne Środki prywatne

PLN PLN

z tego środki Środki***

PLN prywatne wliczane z pożyczek

Udział PLN

budżety budżety (w %)

PLN PLN do PLN****

jednostek jednostek współfinansowania

budżet

PLN PLN**** PLN**** PLN PLN PLN inne

PLN krajowego

1=2+11+13 2=3+6 3=4+5 4 5 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11 12 13 14 = 3/(3+6+12)

Działanie 2.1 * Wpisać numer działania. Dla działania 2.2. należy odpowiednio dodać wersy z typami projektów I i II. ** PLN ­ publiczne środki wspólnotowe, PLN ­ publiczne środki krajowe, w rozumieniu ustawy. *** Wartości wykazane w kolumnie 13 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 6­12. **** PLN ­ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, PLN ­ Europejski Fundusz Społeczny, PLN ­ Europejski Bank Inwestycyjny.

12 mln 8 mln 8 mln 6 mln 2 mln 2 mln 1 mln 0.5 mln 0.5 mln - 2 mln 1 mln 1 mln 50%

Załącznik nr 4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (w II kwartale 2024)

Środki publiczne Środki prywatne

PLN PLN

PLN budżety

z tego środki Środki*** z

budżety

PLN jednostek jednostek inne PLN do

(w %)

PLN**** PLN PLN**** PLN**** PLN

budżet PLN PLN publiczne współfinansowania

PLN PLN PLN PLN krajowego

14 = 3/(3+6+12)

1=2+11+13 2=3+6 3=4+5 4 5 6=7+8+9+10 7 8 9