Zarządzenie w sprawie samooceny kontroli zarządczej

Prawo: finansowe
Kategoria: zarządzenie
Klucze: dokumentacja, doskonalenie, konsultant, kontroli zarządczej, koordynator, kwestionariusz, ocena, opinie, procedury, samoocena, standardy, termin, wytyczne, zarządzenie

Zarządzenie w sprawie samooceny kontroli zarządczej jest dokumentem, który określa procedurę przeprowadzania oceny skuteczności kontroli zarządczej w przedsiębiorstwie. Samoocena pozwala na identyfikację ewentualnych słabych punktów oraz wprowadzenie usprawnień w procesach zarządczych. Dokument ten stanowi ważny element zapewnienia skuteczności działań i prowadzenia firmy.

Zarządzenie Nr 123/2014 Kierownika jednostki z dnia 25.06.2014

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Muzeum Regionalnym w Gdańsku

w związku z art. 68 i 69 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

§1

1. Zarządzam przeprowadzenie w Muzeum Regionalnym w Gdańsku samooceny kontroli zarządczej w terminie od 01.07.2014 do 31.07.2014 r., zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, określonymi w Komunikacie Nr 3 Ministra Finansów z 16.2.2011 r. (Dz.Urz. MF Nr 2, poz. 11), oraz standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, określonymi w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 r. (Dz.U. MF Nr 15, poz. 84).

2. Samoocena kontroli zarządczej będzie polegała na wypełnieniu kwestionariusza (ankiety) samooceny przez każdego z pracowników Muzeum Regionalnego w Gdańsku.

3. Wzór kwestionariusza (ankiety) samooceny stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

1. Samoocena kontroli zarządczej to proces, w którym dokonywana jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Muzeum Regionalnym w Gdańsku przez kierownictwo i pracowników jednostki.

2. Samoocena kontroli zarządczej ma na celu precyzyjną ocenę funkcjonowania Muzeum Regionalnego w Gdańsku i wskazanie obszarów wymagających doskonalenia i poprawy.

3. Przy wypełnianiu kwestionariusza samooceny wskazana jest szczera opinia na temat funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Muzeum Regionalnym w Gdańsku.

4. Wypełniony kwestionariusz samooceny należy złożyć w Sekretariacie Muzeum, ul. Długa 47, 80-827 Gdańsk lub przesłać drogą elektroniczną do [email protected].

5. Komórka ds. kontroli wewnętrznej Muzeum Regionalnego w Gdańsku tworzy i przechowuje papierową dokumentację samooceny kontroli zarządczej.

6. Dokumentacja samooceny jest podstawą do złożenia sprawozdania z samooceny kontroli zarządczej.

7. Kwestionariusz samooceny jest anonimowy, a pracownicy nie ponoszą żadnych negatywnych konsekwencji związanych z przedstawioną w nim opinią.

8. Na koordynatora samooceny kontroli zarządczej wyznaczam Anna Kowalska.

9. Na konsultanta całego procesu samooceny kontroli zarządczej wyznaczam Jan Nowak audytora wewnętrznego.

§3

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Podsumowując, zarządzenie w sprawie samooceny kontroli zarządczej jest kluczowym dokumentem wspierającym funkcjonowanie przedsiębiorstwa poprzez systematyczną ocenę oraz doskonalenie kontroli zarządczej. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej procedury oceny, firma może zwiększyć efektywność działań oraz minimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.