Zakres kontroli wewnętrznej

Prawo: kadry
Kategoria: załącznik
Klucze: bezpieczeństwo pracy, dokumentacja, gospodarka środkami, kontrola wewnętrzna, rzetelność operacji, wicedyrektor placówki, zakres kontroli

Dokument "Zakres kontroli wewnętrznej" określa zakres procedur i polityk mających na celu zapewnienie skuteczności kontroli wewnętrznej w organizacji. Zawarte w nim wytyczne mają na celu identyfikację ryzyka oraz odpowiednie działania prewencyjne i korygujące. Dokument ten stanowi podstawę dla działania audytora oraz służy jako punkt odniesienia dla pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności z zasadami i regulacjami.

ZAŁĄCZNIK 2

do Regulaminu kontroli wewnętrznej w Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Brzechwy w Krakowie

1. Do zadań kontrolnych wicedyrektora placówki należy:

a) kontrola realizacji zadań przydzielonych nauczycielom oraz innym podległym pracownikom,

b) organizacja i kontrola prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

c) kontrola dokumentacji pedagogicznej,

d) kontrola dokumentacji medycznej dotyczącej spraw uczniów,

e) kontrola stanu składników żywnościowych,

f) kontrola przestrzegania dyscypliny przez pracowników,

g) kontrola dokumentów stanowiących podstawę sporządzania dokumentacji finansowej.

2. Główny Księgowy przeprowadza kontrolę w zakresie:

a) rzetelności i terminowości wykonywania operacji kasowych,

b) prawidłowego naliczania opłat za obiady i terminowego ich odprowadzania,

c) prawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowej,

d) poprawności ewidencji sprzętu komputerowego, inwentaryzowania składników sprzętu komputerowego,

e) poprawności wystawianych faktur,

f) prawidłowej gospodarki środkami finansowymi,

3. Inspektor BHP przeprowadza kontrole w zakresie:

a) przestrzegania przez uczniów i pracowników przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,

b) stan techniczny obiektów, pomieszczeń i ich wyposażenia,

c) stan ochrony przeciwpożarowej,

d) realizacja zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu.

Podsumowując, dokument "Zakres kontroli wewnętrznej" jest kluczowym narzędziem wspierającym efektywne funkcjonowanie organizacji poprzez zapewnienie skutecznych procedur kontroli oraz identyfikację i zarządzanie ryzykiem. Przestrzeganie wytycznych przedstawionych w tym dokumencie zwiększa wiarygodność i transparentność działań firmy, co przekłada się na budowanie zaufania interesariuszy zewnętrznych.