Protokół kontroli generalnej
- Prawo
karne
- Kategoria
protokół
- Klucze
analiza, autentyczność, dokument, działania, faktyczna, funkcjonariusz, generalna, godzina, informacje, kierowanie, kontrola, liczba osób, miejsca, oddziały, opis, organy kontrolne, podpis, podstawa prawna, pomieszczenia, protokół, przebieg, przepisy, rejony, skuteczność, sw, ważność, wyniki, zgodność
Protokół kontroli generalnej jest oficjalnym dokumentem, który zawiera szczegółowy opis przeprowadzonej kontroli i wyniki przeglądu. Dokument ten pełni ważną rolę w dokumentowaniu procesu kontroli oraz podejmowaniu decyzji na podstawie zebranych informacji. W protokole znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych działań oraz ewentualnych zaleceń i rekomendacji.
Załącznik nr 3
WZÓR
Protokół kontroli generalnej przeprowadzonej w dniu 22.05.2024 - 25.05.2024
w ul. Polna 12, 00-001 Warszawa
(ul. Polna 12, 00-001 Warszawa)
1. Podstawa prawna i faktyczna podjęcia kontroli:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1468)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1058)
Zarządzenie Nr 12/2024 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli generalnej.
2. Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli:
9:00
15:00
22.05.2024-25.05.2024
3. Liczba osób kontrolowanych: 15
4. Informacje dotyczące: miejsc, rejonów, oddziałów, pomieszczeń objętych kontrolą:
Biuro Dyrektora
Dział Świadczeń Rodzinnych
Dział Pomocy Środowiskowej
Archiwum
Pokój nr 102
Pokój nr 105
Sala konferencyjna
Magazyn
Recepcja
Portiernia
5. Opis przebiegu kontroli:
Sprawdzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem świadczeń rodzinnych.
Weryfikacja zgodności danych zawartych w dokumentacji z danymi w systemie informatycznym.
Przeprowadzenie rozmów z pracownikami.
Kontrola przestrzegania procedur bezpieczeństwa.
Analiza raportów z poprzednich kontroli.
Sprawdzenie stanu technicznego pomieszczeń.
Ocena efektywności pracy poszczególnych działów.
Sporządzenie dokumentacji fotograficznej.
6. Wyniki kontroli:
Stwierdzono drobne nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji.
Zalecono poprawę organizacji pracy w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
Nie stwierdzono naruszeń procedur bezpieczeństwa.
Pozytywnie oceniono stan techniczny pomieszczeń.
Wskazano na konieczność aktualizacji oprogramowania.
Zaproponowano szkolenie dla pracowników z zakresu obsługi systemu informatycznego.
Ogólna ocena kontroli: pozytywna.
Zalecenia zostały przekazane Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej.
Sporządzono protokół z kontroli.
Dokumentacja fotograficzna została dołączona do protokołu.
Zapoznano pracowników z wynikami kontroli.
Wyniki kontroli zostały omówione na zebraniu zespołu.
7. Podpis funkcjonariusza SW kierującego kontrolą generalną:
Jan Kowalski
Podsumowując, Protokół kontroli generalnej stanowi istotne źródło informacji dla osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji oraz monitorowanie działań w danej dziedzinie. Dzięki dokumentacji przeprowadzonych kontroli możliwe jest skuteczne zarządzanie ryzykiem i poprawa procesów w organizacji.