Sprawozdanie z audytu stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich

Załącznik nr 123/2024

WZÓR SPRAWOZDANIA Z AUDYTU STACJI PILOTOWEJ LUB OŚRODKA SZKOLENIAPILOTÓW MORSKICH ORAZ WZÓR KARTY NIEZGODNOŚCI

.............................................................. 2024-03-01 , dnia 2024-03-15 (Akademia Morska w Szczecinie)

dokument nr 124/2024 Sprawozdanie z audytu stacji pilotowej / ośrodka szkolenia pilotów morskich*

W przedmiocie:1) uznania 2) odnowienia ważności uznania 

Centrum Szkolenia Pilotów Morskich "Nawigator"

ul. Portowa 170-500 Szczecin

Jan Kowalski

2024-03-01

2024-03-15

Urząd Morski w Szczecinie

Zespół audytujący:

Lp. [IMIĘ] [NAZWISKO] [FIRMA] 1 Anna Nowak Urząd Morski w Gdyni audytor wiodący 2 Piotr Wiśniewski Urząd Morski w Szczecinie audytor 3 Maria Zielińska Urząd Morski w Gdańsku audytor

Czy podczas poprzedniego audytu były wystawione karty niezgodności? tak  nie 

Jeśli tak, czy usunięto niezgodności? tak  nie 

I. Zakres działalności stacji pilotowej / ośrodka szkolenia pilotów morskich*) Wpisz znak „X” Lp. Programy szkoleń pilotów morskich we właściwej pozycji Szkolenie kwalifikacyjne na dyplom pilota morskiego dla rejonu 1 pilotowego: a) Gdańsk – Elbląg X b) Gdynia – Hel – Władysławowo c) Świnoujście – Szczecin d) Darłowo e) Kołobrzeg f) Ustka Szkolenie na symulatorze dla pilotów morskich w zakresie 2 manewrowania zbiornikowcami LNG X Szkolenie na symulatorze dla pilotów morskich nieposiadających 3 uprawnienia pilotowego na zbiornikowce LNG przeprowadzane w celu odnowienia dyplomu pilota morskiego Szkolenie na symulatorze dla pilotów morskich posiadających 4 uprawnienie pilotowe na zbiornikowce LNG przeprowadzane w celu odnowienia dyplomu pilota morskiego X

II. Dokumenty stacji pilotowej / ośrodka szkolenia pilotów morskich*) Tak /nie / Lp. Zagadnienia Uwagi nie dotyczy Akt o utworzeniu stacji pilotowej / 1 akt założycielski ośrodka szkolenia pilotów morskich*) Tak Regulamin funkcjonowania stacji 2 pilotowej / statut ośrodka szkolenia pilotów morskich*) Tak Wpis ośrodka szkolenia pilotów morskich do ewidencji szkół 3 i placówek niepublicznych (dotyczy szkół niepublicznych zakładanych przez osoby prawne lub fizyczne) Tak Dokumentacja dotycząca posiadanego 4 systemu zarządzania jakością w zakresie działalności szkoleniowej TakUwagi:

III. Sprawdzenie prawidłowości realizowanych programów szkolenia pilotów morskich, a także ich zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Tak / nie/ Lp. Zagadnienia Uwagi nie dotyczy Zgodność realizowanych programów szkolenia z wymaganiami w zakresie 1 programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych Tak Zgodność realizowanych programów praktyk pilotowych z wymaganiami 2 w zakresie praktyk pilotowych w zależności od rejonu pilotowego Tak Wewnętrzny system zapewniania 3 jakości szkolenia Tak System archiwizacji i przechowywania 4 dokumentów TakUwagi:

IV. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji procesu szkolenia pilotów morskich Tak/nie/ Lp. Zagadnienia Uwagi nie dotyczy 1 Lista uczestników szkolenia Tak Dokumentacja potwierdzająca udział 2 w zajęciach objętych szkoleniem (dzienniki zajęć) Tak Rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia i zaświadczeń 3 o ukończeniu szkolenia na symulatorze oraz jego zgodność z listami uczestników szkolenia Tak Nadzór nad realizacją programu 4 praktyk pilotowych TakUwagi:

V. Sprawdzenie kwalifikacji kadry oraz sprawdzanie, czy jest prowadzona stosowna dokumentacja Tak /nie / Lp. Zagadnienia Uwagi nie dotyczy Informacje dotyczące kadry, w tym kwalifikacji oraz zgodności 1 z minimalnymi wymaganiami niezbędnymi do realizacji programów szkoleń pilotów morskich Tak 2 Teczki akt osobowych TakUwagi:

VI. Sprawdzenie prawidłowości wyposażenia bazy szkoleniowej Tak / nie / Lp. Zagadnienia Uwagi nie dotyczy 1 Opis bazy szkoleniowej Tak Zasoby biblioteczne (literatura 2 fachowa, zbiór map i publikacji) Tak Wyposażenie pomieszczeń 3 przeznaczonych do szkolenia Tak 4 Symulator i scenariusze ćwiczeń TakUwagi:

VII. Sprawdzenie prawidłowości procesu szkolenia Tak / nie / Lp. Zagadnienia Uwagi nie dotyczy Zgodność prowadzonych szkoleń 1 z programami i formą szkolenia Tak Realizacja programu praktyk 2 pilotowych i ich integralność z programem szkolenia Tak Ocena i zaliczanie osiąganych efektów szkolenia zgodnych z programami 3 szkoleń realizowanymi w ramach szkolenia i nauki własnej Tak Zaliczanie programu praktyk 4 pilotowych Tak Prowadzenie dokumentacji związanej 5 z procesem szkolenia Tak Realizowanie wewnętrznej kontroli 6 systemu zapewnienia jakości szkolenia TakUwagi:

VIII. Wnioski końcowe

Zespół audytujący w składzie:

1. Anna Nowak audytor wiodący

2. Piotr Wiśniewski audytor

3. Maria Zielińska audytor

Kartę(-ty) niezgodności wystawiono: tak  nie 

2024-03-15

Potwierdzam zapoznanie się ze sprawozdaniem i otrzymanie jego egzemplarza

Jan Kowalski 2024-03-15

Objaśnienia:*) Niepotrzebne skreślić.

KARTA NIEZGODNOŚCI nr 125/2024Typ: niezgodność duża  niezgodność 

1. Nazwa stacji pilotowej / ośrodka 2. Skład zespołu audytującego: szkolenia pilotów morskich*): Centrum Szkolenia Pilotów "Nawigator" Anna Nowak Piotr Wiśniewski Maria Zielińska

3. Data: 2024-03-10