Protokół kontroli ochrony danych osobowych
- Prawo
dane
- Kategoria
protokół
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy dokumentu, czyli "Protokół kontroli ochrony danych osobowych". Następnie należy wstawić nagłówek lub logo instytucji przeprowadzającej kontrolę oraz sygnaturę dokumentu. W kolejnym kroku należy ponownie wpisać nazwę dokumentu. Wskazać należy okres, w którym przeprowadzono kontrolę, podstawę prawną kontroli, cel kontroli, nazwę firmy kontrolowanej oraz jej adres. Należy podać dane osoby upoważniającej do kontroli oraz dane kontrolerów, w tym imię, nazwisko, stanowisko, sygnaturę legitymacji służbowej i numer upoważnienia. W sekcji "Wykaz aktów prawnych dotyczących kontroli" należy wymienić wszystkie stosowne akty prawne. W części "I. Przedmiot i zakres kontroli" należy określić przedmiot kontroli, okres objęty kontrolą oraz szczegółowy zakres kontroli, wymieniając wszystkie kontrolowane aspekty. Należy opisać czynności podjęte w trakcie kontroli. W części "II. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli" należy przedstawić ustalenia ogólne i szczegółowe, mające istotne znaczenie dla oceny celu kontroli. W polu "Dokonane poprawki, skreślenia i uzupełnienia" należy odnotować wszelkie wprowadzone zmiany w protokole. Należy podać liczbę jednobrzmiących egzemplarzy protokołu. Należy wpisać adres i datę sporządzenia protokołu. Kontroler powinien podpisać protokół imieniem i nazwiskiem. W sekcji "Pouczenie" należy umieścić stosowne pouczenie dla kontrolowanego. W oświadczeniu kontrolowanego należy potwierdzić doręczenie egzemplarza protokołu osobie reprezentującej podmiot kontrolowany, wymienić przekazane dokumenty/akta oraz poinformować o prawach kontrolowanego. Kontroler powinien podpisać oświadczenie imieniem i nazwiskiem.
- Dane
adres, akt prawny 1, akt prawny 2, akt prawny 3, akt prawny 4, akt prawny 5, cel kontroli, cel oceny, czynności w trakcie kontroli, dokumenty/akta, firma, imię, informacja o prawach, legitymacja służbowa, liczba, nagłówek/logo instytucji, nazwa dokumentu, nazwisko, okres, podstawa prawna, poprawki, pouczenie, przedmiot kontroli, stanowisko, sygnatura, upoważniający, upoważnienie nr, ustalenia ogólne, ustalenia szczegółowe, zakres kontroli 1, zakres kontroli 2, zakres kontroli 3, zakres kontroli 4, zakres kontroli 5, zakres kontroli 6, zakres kontroli 7
Protokół kontroli ochrony danych osobowych to dokument określający działania kontrolne przeprowadzone w celu monitorowania zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Dokument zawiera informacje dotyczące podmiotu kontrolowanego, upoważnionych do kontroli osób oraz wykaz aktów prawnych. Sprawozdanie zawiera także opis stanu faktycznego, ustalenia w trakcie kontroli oraz wszelkie poprawki i uzupełnienia. Protokół kończy się oświadczeniem kontrolowanego i pouczeniem.
[NAZWA DOKUMENTU]
[NAGŁÓWEK/LOGO INSTYTUCJI]
[SYGNATURA]
[NAZWA DOKUMENTU]
W dniach [OKRES], na podstawie [PODSTAWA PRAWNA], w celu [CEL KONTROLI], dokonano czynności kontrolnych w [FIRMA] z siedzibą przy [ADRES].
Z upoważnienia [UPOWAŻNIAJĄCY] czynności kontrolnych dokonali:
1) [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO], legitymacja służbowa [SYGNATURA], upoważnienie nr [SYGNATURA];
2) [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO], legitymacja służbowa [SYGNATURA], upoważnienie nr [SYGNATURA].
Wykaz aktów prawnych dotyczących kontroli:
1) [AKT PRAWNY 1]
2) [AKT PRAWNY 2]
3) [AKT PRAWNY 3]
4) [AKT PRAWNY 4]
5) [AKT PRAWNY 5]
I. Przedmiot i zakres kontroli:
Kontrolą objęto [PRZEDMIOT KONTROLI] [OKRES], w następującym zakresie:
1) [ZAKRES KONTROLI 1]
2) [ZAKRES KONTROLI 2]
3) [ZAKRES KONTROLI 3]
4) [ZAKRES KONTROLI 4]
5) [ZAKRES KONTROLI 5]
6) [ZAKRES KONTROLI 6]
7) [ZAKRES KONTROLI 7]
W toku czynności kontrolnych dokonano [CZYNNOŚCI W TRAKCIE KONTROLI].
II. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli (informacje mające istotne znaczenie dla oceny [CEL OCENY]):
1. Ustalenia ogólne
[USTALENIA OGÓLNE]
2. Ustalenia szczegółowe
[USTALENIA SZCZEGÓŁOWE]
Dokonane poprawki, skreślenia i uzupełnienia:
[POPRAWKI]
Niniejszy protokół sporządzono w [LICZBA] jednobrzmiących egzemplarzach.
[ADRES], dnia [OKRES] roku
[IMIĘ] [NAZWISKO]
Pouczenie
[POUCZENIE]
Oświadczenia kontrolowanego
Oświadczam, że jeden egzemplarz protokołu kontroli został doręczony osobie reprezentującej podmiot kontrolowany.
Potwierdzam, że wraz z protokołem kontroli zostały przedstawione [DOKUMENTY/AKTA], oraz poinformowano o [INFORMACJA O PRAWACH].
[IMIĘ] [NAZWISKO]
Kompleksowy protokół kontroli ochrony danych osobowych zawiera szczegółowy opis działań kontrolnych oraz stanu faktycznego. Dokument uwzględnia także wymagane poprawki i uzupełnienia, a także informacje o doręczeniu protokołu i dokumentów kontrolowanemu. Kluczowe informacje dla oceny zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.