Czynności kontrolne

Prawo

finansowe

Kategoria

ewidencja

Instrukcja

Na początku należy uzupełnić znak sprawy w wyznaczonym miejscu. W każdym wierszu tabeli należy kolejno wpisać datę podjętej czynności. Następnie należy podać imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby, która podjęła daną czynność. W kolejnej kolumnie należy określić formę podjętej czynności, na przykład: kontrola dokumentów, rozmowa z pracownikiem, analiza danych. W następnej kolumnie należy opisać rodzaj podjętej czynności, podając szczegółowe informacje dotyczące jej zakresu i celu. Należy również podać datę i ewentualnie identyfikator dokumentu określającego podjętą czynność, na przykład numer pisma, protokołu lub raportu.

Dane

forma_czynności, imię, nazwisko, okres, opis_czynności, stanowisko, sygnatura

Dokument <<Czynności kontrolne>> zawiera szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzanych działań kontrolnych w organizacji. Zawiera on listę czynności, daty ich podjęcia, osoby odpowiedzialne oraz opisy przeprowadzonych czynności.

Znak sprawy                                                                       [SYGNATURA]

Lp.  Data podjętejczynności        Imię i nazwisko oraz stanowiskosłużbowe osoby, która podjęłaczynność                    Określeniepodjętejczynności        Rodzaj, data i ewentualnieidentyfikator dokumentuokreślającego podjętączynność

1.  [OKRES]  [IMIĘ] [NAZWISKO], [STANOWISKO]    [FORMA_CZYNNOŚCI]    [OPIS_CZYNNOŚCI],                                                                       [OKRES] [SYGNATURA]

2.  [OKRES]  [IMIĘ] [NAZWISKO], [STANOWISKO]    [FORMA_CZYNNOŚCI]    [OPIS_CZYNNOŚCI],                                                                       [OKRES] [SYGNATURA]

3.  [OKRES]  [IMIĘ] [NAZWISKO], [STANOWISKO]    [FORMA_CZYNNOŚCI]    [OPIS_CZYNNOŚCI],                                                                       [OKRES] [SYGNATURA]

4.  [OKRES]  [IMIĘ] [NAZWISKO], [STANOWISKO]    [FORMA_CZYNNOŚCI]    [OPIS_CZYNNOŚCI],                                                                       [OKRES] [SYGNATURA]

Dokument <<Czynności kontrolne>> prezentuje pełny zestaw czynności kontrolnych przeprowadzanych w określonym czasie. Zawiera on szczegółowe informacje dotyczące osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności oraz opisy samej czynności.