Zbiorcza Faktura Korygująca

Prawo

finansowe

Kategoria

faktura

Instrukcja

Na początku dokumentu, w wyznaczonym miejscu, należy wpisać okres, którego dotyczy zbiorcza faktura korygująca. Następnie należy uzupełnić numer dokumentu, wpisując go po skrócie "nr". W kolejnym kroku należy precyzyjnie określić przyczynę wystawienia faktury korygującej. Należy podać rodzaj udzielanego rabatu. Powinien zostać określony okres, którego dotyczy udzielany rabat. Należy wpisać pełną nazwę firmy sprzedawcy. Należy wpisać pełną nazwę firmy nabywcy. Należy podać numer NIP firmy sprzedawcy. Należy podać numer NIP firmy nabywcy. W tabeli "Dane korygowanych faktur" należy wpisać numery faktur, które są korygowane. Dla każdej korygowanej faktury należy podać okres, którego dotyczy. W odpowiednich kolumnach, w dolnej części faktury, należy wpisać kwoty odpowiadające okresom, które zostały umieszczone w nagłówku tabeli. Należy wpisać kwotę rabatu. Należy wpisać kwotę zmniejszenia podatku należnego, wynikającą z udzielonego rabatu. W wierszu "Razem" należy sumować kwoty w kolumnach i wpisać obliczone sumy.

Dane

kwota, nazwa_firmy_nabywcy, nazwa_firmy_sprzedawcy, nip_nabywcy, nip_sprzedawcy, numer_dokumentu, numer_faktury, okres, przyczyna_korekty, rodzaj_rabatu

Zbiorcza Faktura Korygująca jest dokumentem wystawianym w celu korekty wcześniej wystawionej faktury. Jest to narzędzie umożliwiające poprawienie błędów lub uaktualnienie danych. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące przyczyny korekty, rodzaju rabatu oraz okresu, do którego rabat się odnosi.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Zbiorcza Faktura Korygująca pozwala skorygować dane na wcześniejszych fakturach, zmniejszyć podatek należny oraz określić nowe kwoty. Stanowi ważny dokument rachunkowy zapisujący dokonane poprawki. Dzięki niemu możliwe jest uregulowanie wszelkich błędów i nieścisłości.