Harmonogram wdrożenia kontroli zarządczej
- Prawo
finansowe
- Kategoria
harmonogram
- Instrukcja
W nagłówku dokumentu należy wpisać nazwę firmy oraz datę utworzenia harmonogramu. W tabeli należy kolejno numerować zadania związane z wdrożeniem kontroli zarządczej. W kolumnie "Nazwa zadania" należy wpisać precyzyjny tytuł zadania do wykonania. Tytuł zadania może być poprzedzony podtytułem grupującym zadania w logiczne bloki. W kolumnie "Sposób realizacji zadania" należy opisać szczegółowo, jak dane zadanie będzie realizowane, krok po kroku. W kolumnie "Osoba odpowiedzialna za realizację zadania" należy wpisać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację danego zadania lub nazwę działu odpowiedzialnego za realizację. W kolumnie "Termin realizacji zadania" należy wpisać datę, do której zadanie powinno zostać zrealizowane. W kolumnie "Uwagi" można wpisać wszelkie dodatkowe informacje, uwagi lub komentarze dotyczące danego zadania. Sekcje A, B, C, D i E grupują zadania tematycznie. Należy nadać im odpowiednie nazwy opisujące zakres działań w danej sekcji. Na końcu dokumentu należy podać podstawę prawną, na podstawie której opracowano harmonogram.
- Dane
data utworzenia harmonogramu, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, nazwa działu, nazwa firmy, numer zadania, opis realizacji, opis zadania, podstawa prawna, podtytuł, stanowisko, termin realizacji zadania, tytuł sekcji a, tytuł sekcji b, tytuł sekcji c, tytuł sekcji d, tytuł sekcji e, tytuł zadania, uwagi
Harmonogram wdrożenia kontroli zarządczej to kompleksowy dokument określający kolejność działań i terminy realizacji zadań związanych z zarządzaniem. Zawiera szczegółowe opisy zadań, podziały organizacyjne oraz podstawę prawną dokumentu.
[NAGŁÓWEK] w [FIRMA]
Osobaodpowiedzialnaza realizacjęzadania
Terminrealizacjizadania
Nr
Nazwa zadania
Sposób realizacji zadania
Uwagi
[STANDARD]
[SEKCJA A]
[NUMER] [TYTUŁ SEKCJI A]
[PODTYTUŁ 1]
[NUMER] [OPIS ZADANIA 1] [DZIAŁ]
[PODTYTUŁ 2]
[NUMER] [OPIS REALIZACJI 1.1]
[OPIS REALIZACJI 1.2] [DZIAŁ]
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 2]
[OPIS REALIZACJI 2.1]
[OPIS REALIZACJI 3.1]
[OPIS REALIZACJI 3.2] [STANOWISKO]
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 3] [OPIS REALIZACJI 3.3]
[OPIS REALIZACJI 3.4]
[OPIS REALIZACJI 3.5]
[OPIS REALIZACJI 4.1] [STANOWISKO]
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 4]
[OPIS REALIZACJI 4.2]
[SEKCJA B]
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 5] [OPIS REALIZACJI 5.1] [DZIAŁ]
[TYTUŁ ZADANIA 6] [OPIS REALIZACJI 6.1] [STANOWISKO]
[NUMER] [PODTYTUŁ 3]
[PODTYTUŁ 4]
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 7] [OPIS REALIZACJI 7.1] [DZIAŁ]
[OPIS REALIZACJI 7.2]
[OPIS REALIZACJI 7.3]
[OPIS REALIZACJI 7.4]
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 8] [OPIS REALIZACJI] [OPIS REALIZACJI]
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 9] [OPIS REALIZACJI] [OPIS REALIZACJI]
[SEKCJA C]
[TYTUŁ ZADANIA 10] [OPIS REALIZACJI 10.1] [DZIAŁ]
[NUMER]
[PODTYTUŁ 5] [OPIS REALIZACJI 10.2]
[OPIS REALIZACJI 11.1] [DZIAŁ]
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 11]
[OPIS REALIZACJI 12.1] [DZIAŁ],
[OPIS REALIZACJI 12.2]
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 12] [PODTYTUŁ 6] [STANOWISKO]
[OPIS REALIZACJI 13.1] [DZIAŁ],
[OPIS REALIZACJI 13.2] [STANOWISKO]
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 13]
[STANOWISKO],
[PODTYTUŁ 7] [PODTYTUŁ 8] [OPIS REALIZACJI 14.1] [STANOWISKO]
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 14] [PODTYTUŁ 9]
[PODTYTUŁ 10] [OPIS REALIZACJI 15.1] [DZIAŁ],
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 15] [PODTYTUŁ 11] [STANOWISKO],
[PODTYTUŁ 12] [STANOWISKO]
[SEKCJA D]
[OPIS REALIZACJI 16.1] [DZIAŁ]
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 16]
[PODTYTUŁ 13]
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 17] [OPIS REALIZACJI] [DZIAŁ]
[OPIS REALIZACJI 18.1] [DZIAŁ]
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 18] [OPIS REALIZACJI 18.2]
[SEKCJA E]
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 19] [OPIS REALIZACJI 19.1] [DZIAŁ]
[PODTYTUŁ 14] [OPIS REALIZACJI 19.2]
[OPIS REALIZACJI 19.3]
[OPIS REALIZACJI 19.4]
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 20] [OPIS REALIZACJI 20.1] [DZIAŁ]
[OPIS REALIZACJI 20.2]
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 21] [OPIS REALIZACJI 21.1] [DZIAŁ]
[PODTYTUŁ 15]
[NUMER] [TYTUŁ ZADANIA 22] [OPIS REALIZACJI 22.1] [DZIAŁ]
[PODTYTUŁ 16] [PODTYTUŁ 17] [OPIS REALIZACJI 22.2] [DZIAŁ]
[PODTYTUŁ 18]
*opracowany na podstawie [PODSTAWA PRAWNA].
Harmonogram wdrożenia kontroli zarządczej precyzyjnie harmonizuje procesy zarządcze w firmie, zapewniając skuteczność i efektywność działań. To kluczowe narzędzie wspierające efektywną organizację pracy.