Informacja o stanie kontroli zarządczej w urzędach skarbowych

Prawo: finansowe
Kategoria: informacja
Instrukcja: W nagłówku dokumentu należy uzupełnić stanowisko osoby sporządzającej informację. Następnie należy wpisać nazwę jednostki, z której pochodzi informacja. W kolejnym polu należy określić rodzaj kontroli, której dotyczy informacja, np. kontroli zarządczej. W następnym polu należy wpisać nazwy jednostek podległych kontroli. Na końcu nagłówka należy wpisać rok, którego dotyczy informacja. W Dziale I należy wskazać podstawę prawną, na podstawie której przydzielono uprawnienia i odpowiedzialność. Powtórnie należy wpisać nazwy jednostek podległych kontroli. W Części A, B lub C należy zaznaczyć odpowiednią opcję, która opisuje stopień funkcjonowania kontroli zarządczej. Jeżeli zaznaczono Część B lub C, należy opisać zastrzeżenia i planowane działania w Dziale II. W Części D należy wymienić źródła informacji, na podstawie których sporządzono informację. Należy uzupełnić pola z przykładowymi źródłami informacji lub wpisać inne źródła w polu 'innych źródeł informacji'. Należy potwierdzić, że nie są znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść informacji. Na końcu Działu I należy podać miejscowość, datę, podpisać dokument i wpisać swoje stanowisko. W Dziale II, w punkcie 1, należy opisać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym i podać ich przyczyny. W punkcie 2 należy opisać planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, wraz z terminami ich realizacji. W Dziale III, w punkcie 1, należy opisać działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy informacja, a w punkcie 2 pozostałe działania, niezaplanowane w informacji za rok poprzedzający, jeżeli takie zostały podjęte.
Dane: data, inne źródła informacji, jednostka, jednostki podlegające kontroli, miejscowość, okres, podpis i stanowisko, podstawa prawna, przykładowe zastrzeżenia, rodzaj kontroli, stanowisko, źródło informacji 1, źródło informacji 2, źródło informacji 3, źródło informacji 4, źródło informacji 5, źródło informacji 6, źródło informacji 7

Informacja o stanie kontroli zarządczej w urzędach skarbowych za określony okres. Dokument zawiera informacje o funkcjonowaniu różnych rodzajów kontroli w jednostkach podlegających kontroli, wraz z zastrzeżeniami i planowanymi działaniami w celu poprawy. Ocena oparta jest na danych z wielu różnych źródeł informacji.

Informacja [STANOWISKO] [JEDNOSTKA]

o stanie [RODZAJ KONTROLI]

w [JEDNOSTKI PODLEGAJĄCE KONTROLI]

za rok [OKRES]

Dział I

W zakresie przydzielonych, na podstawie [PODSTAWA PRAWNA] uprawnień i odpowiedzialności informuję, że w [JEDNOSTKI PODLEGAJĄCE KONTROLI]:

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna [RODZAJ KONTROLI].

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna [RODZAJ KONTROLI].

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania [RODZAJ KONTROLI] wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania [RODZAJ KONTROLI], zostały opisane w dziale II informacji.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna [RODZAJ KONTROLI].

Część D

Niniejsza informacja opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszegodokumentu pochodzących z:

[ŹRÓDŁO INFORMACJI 1]

[ŹRÓDŁO INFORMACJI 2]

[ŹRÓDŁO INFORMACJI 3]

[ŹRÓDŁO INFORMACJI 4]

[ŹRÓDŁO INFORMACJI 5]

[ŹRÓDŁO INFORMACJI 6]

[ŹRÓDŁO INFORMACJI 7]

innych źródeł informacji:

......................................................................................................................................................................................

Jednocześnie informuję, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszej informacji.

..................................................... .....................................................

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA] [PODPIS I STANOWISKO]

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania [RODZAJ KONTROLI] w roku ubiegłym.

......................................................................................................................................................................................

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania [RODZAJ KONTROLI], np. [PRZYKŁADOWE Z ASTRZEŻENIA].

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania [RODZAJ KONTROLI].

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania [RODZAJ KONTROLI] w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania [RODZAJ KONTROLI].

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy informacja:

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsza informacja w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II informacji za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsza informacja.

2. Pozostałe działania:

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w informacji za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsza informacja, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

[OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA DOKUMENTU]

Dokument zawiera opis aktualnego stanu kontroli zarządczej w urzędach skarbowych, wraz z zastrzeżeniami i planami działaniami naprawczymi. Dzięki tej informacji możliwe będzie lepsze zrozumienie sytuacji oraz podejmowanie skutecznych działań w celu poprawienia kontroli.