Sprawozdanie z czynności kontrolnych

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Instrukcja: Na początku należy określić rodzaj przeprowadzonych czynności kontrolnych, wpisując go w miejsce [RODZAJ CZYNNOŚCI]. Następnie należy podać okres, w którym czynności te były realizowane, uzupełniając [OKRES] rokiem lub zakresem lat. W sekcji "Skutki bezpośrednie" należy wpisać nazwę działu lub jednostki, która przeprowadziła czynności kontrolne w miejsce [DZIAŁ/JEDNOSTKA]. W tym samym zdaniu należy podać liczbę przeprowadzonych postępowań lub spraw w miejsce [ILOŚĆ] oraz liczbę obszarów, których dotyczyły czynności, również w miejsce [ILOŚĆ]. Należy określić kategorię tych obszarów, wpisując ją w miejsce [KATEGORIA]. Dalej należy podać liczbę wydanych decyzji w miejsce [ILOŚĆ], opisać rodzaj tych decyzji w miejscu [OPIS DECYZJI] oraz podać ich wartość w miejscu [WARTOŚĆ] wraz z odpowiednią jednostką miary w miejscu [JEDNOSTKA]. Następnie należy opisać wyniki czynności z podziałem na poszczególne obszary. W każdym z pięciu punktów (od 1 do 5) należy podać opis obszaru w miejsce [OPIS OBSZARU 1], [OPIS OBSZARU 2] itd. W każdym punkcie należy również podać liczbę postępowań/spraw, liczbę wydanych decyzji oraz wartość wraz z jednostką miary, uzupełniając odpowiednio pola [ILOŚĆ], [WARTOŚĆ] i [JEDNOSTKA]. Należy pamiętać o określeniu metryki, dla której podawana jest wartość, wpisując ją w miejsce [METRYKA]. W sekcji "Skutki pośrednie" należy opisać wpływ przeprowadzonych czynności na przyszłość w miejscu [OPIS SKUTKÓW POŚREDNICH - WPŁYW NA PRZYSZŁOŚĆ], określając przewidywaną wartość w miejscu [WARTOŚĆ] wraz z jednostką w miejscu [JEDNOSTKA]. Można również dodać opis dodatkowych skutków pośrednich, np. psychologicznych lub społecznych, w przeznaczonym do tego miejscu. W sekcji "Wnioski" należy sformułować wnioski dotyczące skuteczności przeprowadzonych czynności oraz planów na przyszłość. Na końcu dokumentu należy umieścić podpis osoby upoważnionej w miejscu [PODPIS].
Dane: dział/jednostka, ilość, jednostka, kategoria, metryka, np. psychologicznych, okres, opis decyzji, opis dodatkowych skutków pośrednich, opis obszaru 1, opis obszaru 2, opis obszaru 3, opis obszaru 4, opis obszaru 5, opis skutków pośrednich - wpływ na przyszłość, planów na przyszłość, podpis, rodzaj czynności, społecznych, wartość, wnioski dotyczące skuteczności

Sprawozdanie z czynności kontrolnych to dokument podsumowujący działania podjęte w określonym okresie. Analizuje skutki bezpośrednie i pośrednie, prezentując wyniki oraz wnioski. Przybliża działania jednostki kontrolującej, ilość postępowań, wydanych decyzji oraz ich wartość. Dokument zawiera także opis obszarów działań oraz analizę efektywności.

SPRAWOZDANIE Z CZYNNOŚCI [RODZAJ CZYNNOŚCI] PODJĘTYCH W [OKRES] ROKU

I. Skutki bezpośrednie

W [OKRES] r. [DZIAŁ/JEDNOSTKA] przeprowadził/a [ILOŚĆ] postępowań/spraw w obrębie [ILOŚĆ] obszarów [KATEGORIA]. W wyniku stwierdzonych [KATEGORIA] wydano [ILOŚĆ] decyzji [OPIS DECYZJI] o [WARTOŚĆ] [JEDNOSTKA]. Wyniki [CZYNNOŚCI] z podziałem na obszary [KATEGORIA]:

1. [OPIS OBSZARU 1]