Zakres kontroli wewnętrznej

Prawo

kadry

Kategoria

załącznik

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia numeru załącznika w odpowiednim miejscu. Następnie należy wpisać pełną nazwę firmy w miejscu przeznaczonym na tę informację. W każdym punkcie szablonu należy określić stanowisko, którego dotyczy dany zakres kontroli wewnętrznej. W punkcie pierwszym, opisującym zadania kontrolne, należy wymienić konkretne zadania przypisane do danego stanowiska. W podpunkcie a) należy doprecyzować, jakie zadania są przydzielane danemu stanowisku oraz podległym pracownikom. W podpunktach b), f) i g) należy wpisać szczegółowe zadania kontrolne. W podpunkcie c) i d) należy określić typ dokumentacji podlegającej kontroli. W podpunkcie d) dodatkowo należy określić, czego dotyczy ta dokumentacja, np. pracowników, sprzętu, finansów. W podpunkcie e) należy określić rodzaj składników, których stan podlega kontroli. W punkcie drugim i trzecim szablonu należy określić zakres kontroli przeprowadzanej przez dane stanowisko. W podpunktach a), b), d), e) i f) w punkcie drugim oraz a) w punkcie trzecim należy wpisać precyzyjny zakres kontroli. W podpunkcie c) w punkcie drugim należy określić typ dokumentacji, której prawidłowe prowadzenie podlega kontroli. W punkcie trzecim w podpunkcie b) i c) należy określić rodzaj obiektów, pomieszczeń, wyposażenia i innych składników, których stan podlega kontroli. W podpunkcie d) w punkcie trzecim należy wpisać nazwy instytucji, których zalecenia pokontrolne podlegają realizacji.

Dane

firma, instytucja, numer, osoby/rzeczy, rodzaj, stanowisko, typ_dokumentacji, zadanie_kontrolne, zakres_kontroli

Dokument 'Zakres kontroli wewnętrznej' określa procedury i zakres działań kontrolnych przeprowadzanych przez stanowisko w firmie firma. Zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące kontroli realizacji zadań, dokumentacji oraz stanu składników i obiektów.

ZAŁĄCZNIK [NUMER]do Regulaminu kontroli wewnętrznej w [FIRMA]

 

1. Do zadań kontrolnych [STANOWISKO] należy:

a) kontrola realizacji zadań przydzielonych [STANOWISKO] oraz innym podległym pracownikom,

b) [ZADANIE_KONTROLNE],

c) kontrola dokumentacji [TYP_DOKUMENTACJI],

d) kontrola dokumentacji [TYP_DOKUMENTACJI] dotyczącej spraw [OSOBY/RZECZY],

e) kontrola stanu składników [RODZAJ],

f) [ZADANIE_KONTROLNE],

g) [ZADANIE_KONTROLNE].

 

2. [STANOWISKO] przeprowadza kontrolę w zakresie:

a) [ZAKRES_KONTROLI],

b) [ZAKRES_KONTROLI],

c) prawidłowego prowadzenia dokumentacji [TYP_DOKUMENTACJI],

d) [ZAKRES_KONTROLI],

e) [ZAKRES_KONTROLI],

f) [ZAKRES_KONTROLI].

 

3. [STANOWISKO] przeprowadza kontrole w zakresie:

a) [ZAKRES_KONTROLI],

b) stan [RODZAJ] obiektów, pomieszczeń i ich wyposażenia,

c) stan [RODZAJ],

d) realizacja zaleceń pokontrolnych [INSTYTUCJA] i [INSTYTUCJA].

 

Z dokumentu 'Zakres kontroli wewnętrznej' wynika, że główne obszary kontroli obejmują m.in. prawidłowe prowadzenie dokumentacji, kontrolę składników oraz stan obiektów i pomieszczeń. Przeprowadzane kontrole mają na celu zapewnienie zgodności działań firmy z wymaganiami i procedurami wewnętrznymi.