Arkusz Zgłoszenia Ryzyka
- Prawo
kadry
- Kategoria
zgłoszenie
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia numeru załącznika w wyznaczonym miejscu. Następnie należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej, czyli firmy lub działu. W kolejnym kroku należy podać imię, nazwisko oraz stanowisko osoby zgłaszającej ryzyko. Należy opisać działanie, w którym występuje zgłaszane ryzyko. Trzeba określić zagrożony cel, czyli co może ucierpieć w wyniku wystąpienia ryzyka. W tabeli należy opisać samo ryzyko, czynniki, które mogą do niego doprowadzić, prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali od 1 do 4, gdzie 1 oznacza niskie prawdopodobieństwo, a 4 wysokie, oraz poziom skutków w skali od 1 do 4, gdzie 1 oznacza niskie skutki, a 4 wysokie. W kolejnym wierszu tabeli należy wpisać datę i imię osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie danych oraz datę i imię osoby zatwierdzającej wpis. Należy uzupełnić informację o wpisie do rejestru ryzyka, na przykład numer wpisu i datę. W polu "Podjęte działania" należy opisać działania, które zostały podjęte w celu minimalizacji lub eliminacji ryzyka. W polu "Efekty" należy opisać efekty podjętych działań. Na końcu należy podać datę i imię osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie informacji o działaniach i efektach.
- Dane
cel, czynnik ryzyka, data, działania, działanie, efekty, firma, imię, informacja o wpisie do rejestru, nazwisko, numer załącznika, poziom skutków, prawdopodobieństwo, ryzyko, stanowisko, sygnatura
Arkusz Zgłoszenia Ryzyka to dokument służący do zgłaszania identyfikowanych ryzyk w firmie. Określa nazwę komórki organizacyjnej, dane osoby zgłaszającej, działanie generujące ryzyko, zagrożony cel oraz szczegóły dotyczące ryzyka i jego oceny. Wskazuje także datę wpisu do rejestru oraz podejmowane działania i ich efekty.
Nazwa: Arkusz Zgłoszenia Ryzyka
Załącznik nr [NUMER ZAŁĄCZNIKA]
ARKUSZ ZGŁOSZENIA RYZYKA
Nazwa komórki organizacyjnej: [FIRMA]
Imię, nazwisko, stanowisko osoby zgłaszającej: [IMIĘ] [NAZWISKO], [STANOWISKO]
Działanie w jakim występuje ryzyko: [DZIAŁANIE]
Zagrożony cel: [CEL]
Ryzyko | Czynnik ryzyka (przyczyny) | Prawdopodobieństwo wystąpienia (skala 1-4) | Poziom skutków (skala 1-4)
---|---|---|---
[RYZYKO] | [CZYNNIK RYZYKA] | [PRAWDOPODOBIEŃSTWO] | [POZIOM SKUTKÓW]
([DATA], [IMIĘ]) | ([DATA], [IMIĘ]) | |
Wprowadzono do rejestru ryzyka: [INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU]
([DATA] [SYGNATURA])
Podjęte działania: [DZIAŁANIA]
Efekty: [EFEKTY]
([DATA] [IMIĘ])
Dokument Arkusz Zgłoszenia Ryzyka zawiera szczegółowe informacje o zgłaszanym ryzyku w firmie oraz podejmowanych działaniach mających na celu jego zarządzanie. W uporządkowany sposób prezentuje analizę ryzyka, datę wpisu do rejestru oraz osoby odpowiedzialne za podejmowane działania.