Protokół kontroli dotacji oświatowej
- Prawo
oświatowe
- Kategoria
protokół
- Instrukcja
Należy rozpocząć od określenia rodzaju kontroli, który wpisujemy w odpowiednie pole. Następnie wpisujemy adres miejsca przeprowadzenia kontroli. W kolejnym polu wpisujemy nazwę firmy, w której przeprowadzana jest kontrola. Uzupełniamy numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okres, na jaki upoważnienie zostało wydane. Wpisujemy daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli. Podajemy imię i nazwisko pierwszego kontrolującego, nazwę instytucji, w której pracuje, adres instytucji oraz numer legitymacji służbowej. Analogicznie uzupełniamy dane drugiego kontrolującego. Określamy zakres kontroli. Wyszczególniamy obszary kontroli i wskazujemy dokumentację, która została objęta kontrolą w każdym z tych obszarów. Podajemy stanowisko i imię oraz nazwisko osoby reprezentującej kontrolowaną jednostkę. W ustaleniach kontroli dla każdego obszaru kontroli zaznaczamy, czy wystąpiły nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dla każdego roku objętego kontrolą, wpisujemy sprawdzony dowód, opis nieprawidłowości, dowód potwierdzający ustalenia, numer załącznika do protokołu oraz przepis prawny, z którym działania kontrolowanej jednostki pozostają w sprzeczności. Jeżeli nieprawidłowości nie wystąpiły, pomijamy te pola. Na końcu protokołu powtarzamy stanowiska osób reprezentujących kontrolowaną jednostkę. Informujemy o prawie odmowy podpisania protokołu i prawie do złożenia pisemnych wyjaśnień. Wpisujemy datę doręczenia protokołu kontrolowanej jednostce. Wymieniamy załączniki do protokołu. Wpisujemy datę podpisania protokołu. Kontrolujący wpisują swoje stanowiska, składają podpisy i przystawiają pieczątki. Osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę również wpisuje swoje stanowisko, składa podpis i przystawia pieczątkę.
- Dane
adres, dokumentacja, dowód, firma, imię, instytucja, legitymacja służbowa, nazwisko, obszar kontroli 1, obszar kontroli 2, okres, opis, przepis prawny, rodzaj kontroli, stanowisko, sygnatura, zakres kontroli, załącznik
Protokół kontroli dotacji oświatowej jest dokumentem opisującym przebieg oraz wyniki przeprowadzonej kontroli oświatowej. Dokument zawiera informacje o zakresie kontroli, ustaleniach kontroli oraz działaniach kontrolowanej jednostki. Sprawdź, co zawiera protokół kontroli dotacji oświatowej!
Protokół
kontroli [RODZAJ KONTROLI]
przeprowadzonej w [ADRES]
prowadzonej przez [FIRMA]
Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Nr [SYGNATURA] z dnia [OKRES] r. w dniach od [OKRES] r. do [OKRES] r. przez [IMIĘ] [NAZWISKO], pracownika [INSTYTUCJA] w [ADRES], posiadającą/ego legitymację służbową Nr [SYGNATURA], oraz [IMIĘ] [NAZWISKO], pracownika [INSTYTUCJA] w [ADRES], posiadającą/ego legitymację służbową Nr [SYGNATURA].
Zakres kontroli obejmował [ZAKRES KONTROLI].
W zakresie [OBSZAR KONTROLI 1] kontrolą objęto [DOKUMENTACJA].
W zakresie [OBSZAR KONTROLI 2] kontrolą objęto [DOKUMENTACJA].
[STANOWISKO] kontrolowanej jednostki jest [IMIĘ] [NAZWISKO], a [STANOWISKO] – [IMIĘ] [NAZWISKO].
Ustalenia kontroli
1. Kontrola [OBSZAR KONTROLI 1] wykazała, że w latach [OKRES] – [OKRES] wystąpiły/nie wystąpiły (niepotrzebne skreślić) nieprawidłowości w tym zakresie.
1) W [OKRES] r. sprawdzono [DOWÓD].
Nieprawidłowości (jeżeli wystąpiły) polegają na [OPIS].
Na potwierdzenie powyższych ustaleń załącza się do protokołu [DOWÓD],
stanowiące załączniki Nr [SYGNATURA].
Działania kontrolowanej jednostki pozostają w sprzeczności z [PRZEPIS PRAWNY].
2) W [OKRES] r. sprawdzono [DOWÓD].
2. Kontrola [OBSZAR KONTROLI 2] wykazała, że w latach [OKRES] – [OKRES] wystąpiły/nie wystąpiły (niepotrzebne skreślić) nieprawidłowości w tym zakresie.
1) W [OKRES] r. sprawdzono [DOWÓD].
Nieprawidłowości (jeżeli wystąpiły) polegają na [OPIS].
Na potwierdzenie powyższych ustaleń załącza się do protokołu [DOWÓD],
stanowiące załączniki Nr [SYGNATURA].
Działania kontrolowanej jednostki pozostają w sprzeczności z [PRZEPIS PRAWNY].
2) W [OKRES] r. sprawdzono [DOWÓD].
Na tym zakończono kontrolę.
1. [STANOWISKO] kontrolowanej jednostki i [STANOWISKO] powiadomiono o przysługującym im prawie odmowy podpisania protokołu i prawie do złożenia w terminie trzech dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy.
2. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono [STANOWISKO] kontrolowanej jednostki w dniu [OKRES] r.
3. Integralną częścią niniejszego protokołu są następujące załączniki:
1) [ZAŁĄCZNIK]
2) [ZAŁĄCZNIK]
4. Protokół podpisano w dniu [OKRES] r.
Kontrolujący [STANOWISKO]
(pieczątka i podpis) [FIRMA]
[STANOWISKO]
(pieczątka i podpis)
[STANOWISKO]
(pieczątka i podpis)
Protokół kontroli dotacji oświatowej podsumowuje przebieg przeprowadzonej kontroli, ustalenia oraz działania kontrolowanej jednostki. Dokument zawiera ważne informacje dotyczące zgodności działań jednostki z przepisami prawnymi oraz ewentualne nieprawidłowości. Zapoznaj się z treścią protokołu już teraz!