Rejestr ryzyk jednostki oświatowej

Prawo: oświatowe
Kategoria: rejestr
Instrukcja: Na początku należy uzupełnić rodzaj jednostki oświatowej w nagłówku dokumentu. Następnie dla każdego identyfikowanego ryzyka należy wpisać kolejny numer porządkowy w kolumnie "Nr". W kolumnie "Nazwa" należy wpisać zwięzłą i jednoznaczną nazwę ryzyka. W kolumnie "Opis" należy szczegółowo opisać ryzyko, uwzględniając potencjalne przyczyny, skutki oraz prawdopodobieństwo wystąpienia. W kolumnie "Zgłaszający" należy wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej ryzyko. W kolumnie "Data zgłoszenia" należy wpisać datę zgłoszenia ryzyka. W kolumnie "Jednostka" należy wpisać nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszone ryzyko. W kolumnie "Dział" należy wpisać nazwę działu, którego dotyczy zgłoszone ryzyko. W sekcji "Status" należy określić aktualny status ryzyka. W sekcji "Rodzaj" należy określić rodzaj ryzyka. W kolumnie "Ryzyko się zmaterializowało" należy zaznaczyć "TAK" lub "NIE" w zależności od tego, czy ryzyko się zmaterializowało. W kolumnie "Data zmaterializowania" należy wpisać datę zmaterializowania ryzyka, jeśli miało to miejsce. W kolumnie "Kategoria ryzyka" należy wybrać odpowiednią kategorię ryzyka z predefiniowanej listy. W kolumnie "Podkategoria" należy doprecyzować kategorię ryzyka. W kolumnie "Cel strategiczny" należy określić, na jaki cel strategiczny jednostki wpływa dane ryzyko. W kolumnie "Ryzyko pierwotne" należy zaznaczyć "TAK" lub "NIE" w zależności od tego, czy jest to ryzyko pierwotne. W kolumnie "Ryzyko rezydualne" należy zaznaczyć "TAK" lub "NIE" w zależności od tego, czy jest to ryzyko rezydualne. W sekcji "Akcja" należy opisać działania podjęte w celu minimalizacji lub eliminacji ryzyka. W sekcji "Właściciel" należy wpisać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zarządzanie danym ryzykiem. W sekcji "Mechanizm kontrolny" należy opisać mechanizmy kontrolne wdrożone w celu monitorowania i kontroli ryzyka.
Dane: akcja, cel strategiczny, data, data zmaterializowania, dział, firma, imię, kategoria ryzyka, mechanizm kontrolny, nazwa ryzyka, nazwisko, nr, opis ryzyka, podkategoria, rodzaj, rodzaj jednostki, ryzyko pierwotne, ryzyko rezydualne, ryzyko się zmaterializowało, stanowisko, status

Rejestr ryzyk to dokument służący do rejestrowania i zarządzania ryzykami w jednostce oświatowej. Zawiera informacje dotyczące zgłaszanych ryzyk, ich opisów, dat zgłoszeń oraz dane identyfikacyjne związane z osobami i firmami. Dodatkowo prezentuje kategorie i rodzaje ryzyk, a także informacje o celach strategicznych i działaniach kontrolnych.

Rejestr ryzyk [RODZAJ JEDNOSTKI]

Nr Nazwa Opis Zgłaszający Data Jednostka Dział

cy zgłoszenia

[IMIĘ] [NAZWISKO]