Sprawozdanie z audytu stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich
- Prawo
oświatowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Instrukcja
Na początku należy uzupełnić nazwę dokumentu, która brzmi "Sprawozdanie z audytu stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich". Następnie należy wpisać sygnaturę dokumentu w odpowiednie pola. W polu tytuł dokumentu również należy wpisać "Sprawozdanie z audytu stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich". Należy uzupełnić datę sporządzenia dokumentu w wyznaczonych miejscach. W polu nazwa organizacji należy wpisać pełną nazwę organizacji przeprowadzającej audyt. Ponownie należy wpisać sygnaturę dokumentu. W polu tytuł dokumentu należy ponownie wpisać "Sprawozdanie z audytu stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich". W punktach dotyczących celu audytu należy wpisać konkretne cele i zaznaczyć je krzyżykiem. Należy wpisać pełną nazwę organizacji przeprowadzającej audyt. Należy podać adres organizacji przeprowadzającej audyt. Należy podać imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie. Należy uzupełnić daty w odpowiednich polach. Należy ponownie wpisać nazwę organizacji przeprowadzającej audyt. W sekcji "Zespół audytujący" należy wpisać imiona, nazwiska, organizacje i stanowiska członków zespołu. Należy zaznaczyć odpowiedzi na pytania dotyczące kart niezgodności z poprzedniego audytu. W każdej sekcji (I-VII) należy uzupełnić tytuł sekcji oraz jej zawartość zgodnie z instrukcjami zawartymi w szablonie, zaznaczając odpowiednie opcje lub wpisując uwagi. W sekcji "Wnioski końcowe" należy sformułować wnioski wynikające z przeprowadzonego audytu. Należy ponownie wpisać imiona, nazwiska i stanowiska członków zespołu audytującego. Należy zaznaczyć, czy wystawiono karty niezgodności. Należy podać datę sporządzenia sprawozdania. Osoba, której przekazano sprawozdanie, powinna potwierdzić zapoznanie się z nim i podpisać się wraz z datą. W karcie niezgodności należy wpisać jej tytuł i sygnaturę. Należy zaznaczyć typ niezgodności. W punkcie 1 należy wpisać nazwę organizacji i imię oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej. W punkcie 2 należy wpisać skład zespołu audytującego. W punkcie 3 należy wpisać datę audytu. W punkcie 4 należy wpisać miejsce audytu. W punkcie 5 należy szczegółowo opisać niezgodność. W punkcie 6 należy opisać niespełniony wymóg. W punkcie 7 należy podać termin przekazania informacji o działaniach korygujących oraz adres, na który należy je przesłać. W punkcie 8 osoba odpowiedzialna powinna podpisać się i podać datę zapoznania się z niezgodnością. W punkcie 9 należy wpisać informację o podjętych działaniach korygujących. W punkcie 10 należy zaznaczyć, czy działania korygujące zostały zaakceptowane i podać datę.
- Dane
adres, adres dla informacji, cel 1, cel 2, data, data audytu, działania korygujące, elementy sekcji i, elementy sekcji ii, elementy sekcji iii, elementy sekcji iv, elementy sekcji v, elementy sekcji vi, elementy sekcji vii, imię, imię i nazwisko członka zespołu, informacja o działaniach korygujących, miejsce audytu, nazwa dokumentu, nazwa organizacji, nazwisko, niespełniony wymóg, opcja 1, opcja 2, opcja 3, opcja 4, opcja 5, opcja 6, organizacja członka zespołu, podpunkt a, podpunkt b, podpunkt c, podpunkt d, punkt 1 karty niezgodności, punkt 2 karty niezgodności, stanowisko członka zespołu, sygnatura, szczegóły niezgodności, termin przekazania informacji, typ niezgodności, tytuł dokumentu, tytuł karty niezgodności, uwagi sekcji ii, uwagi sekcji iii, uwagi sekcji iv, uwagi sekcji v, uwagi sekcji vi, uwagi sekcji vii, wnioski końcowe
Sprawozdanie z audytu stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich jest obszernym raportem zawierającym szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonego audytu. Dokument omawia cele audytu, zespoły audytujące, sekcje i punkty kontrolne analizowane podczas audytu, wnioski końcowe oraz karty niezgodności. Sprawozdanie jest istotnym narzędziem zapewniającym jakość i bezpieczeństwo realizowanych działań.
[NAZWA DOKUMENTU]
Załącznik nr [SYGNATURA]
[TYTUŁ DOKUMENTU]
.............................................................. [DATA] , dnia [DATA]([NAZWA ORGANIZACJI])
dokument nr [SYGNATURA][TYTUŁ DOKUMENTU]
W przedmiocie:
1) [CEL 1]
2) [CEL 2]
[NAZWA ORGANIZACJI]
[ADRES]
[IMIĘ] [NAZWISKO]
[DATA]
[DATA]
[NAZWA ORGANIZACJI]
Zespół audytujący:
Lp. [IMIĘ] [NAZWISKO] [ORGANIZACJA]
1 [STANOWISKO]
2 [STANOWISKO]
3 [STANOWISKO]
Czy podczas poprzedniego audytu były wystawione karty niezgodności? tak nie
Jeśli tak, czy usunięto niezgodności? tak nie
I. [SEKCJA I - TYTUŁ]
Lp. [ELEMENTY SEKCJI I] Wpisz znak „X” we właściwej pozycji
1 [PODPUNKT A] a) [OPCJA 1] b) [OPCJA 2] c) [OPCJA 3] d) [OPCJA 4] e) [OPCJA 5] f) [OPCJA 6] 2 [PODPUNKT B] 3 [PODPUNKT C] 4 [PODPUNKT D]
II. [SEKCJA II - TYTUŁ]
Lp. [ELEMENTY SEKCJI II] Tak /nie / nie dotyczy Uwagi
1 [PUNKT 1]
2 [PUNKT 2]
3 [PUNKT 3]
4 [PUNKT 4]
Uwagi:
III. [SEKCJA III - TYTUŁ]
Lp. [ELEMENTY SEKCJI III] Tak / nie/ nie dotyczy Uwagi
1 [PUNKT 1]
2 [PUNKT 2]
3 [PUNKT 3]
4 [PUNKT 4]
Uwagi:
IV. [SEKCJA IV - TYTUŁ]
Lp. [ELEMENTY SEKCJI IV] Tak/nie/ nie dotyczy Uwagi
1 [PUNKT 1]
2 [PUNKT 2]
3 [PUNKT 3]
4 [PUNKT 4]
Uwagi:
V. [SEKCJA V - TYTUŁ]
Lp. [ELEMENTY SEKCJI V] Tak /nie / nie dotyczy Uwagi
1 [PUNKT 1]
2 [PUNKT 2]
Uwagi:
VI. [SEKCJA VI - TYTUŁ]
Lp. [ELEMENTY SEKCJI VI] Tak / nie / nie dotyczy Uwagi
1 [PUNKT 1]
2 [PUNKT 2]
3 [PUNKT 3]
4 [PUNKT 4]
Uwagi:
VII. [SEKCJA VII - TYTUŁ]
Lp. [ELEMENTY SEKCJI VII] Tak / nie / nie dotyczy Uwagi
1 [PUNKT 1]
2 [PUNKT 2]
3 [PUNKT 3]
4 [PUNKT 4]
5 [PUNKT 5]
6 [PUNKT 6]
Uwagi:
VIII. Wnioski końcowe
Zespół audytujący w składzie:
1. [IMIĘ] [NAZWISKO] [STANOWISKO]
2. [IMIĘ] [NAZWISKO] [STANOWISKO]
3. [IMIĘ] [NAZWISKO] [STANOWISKO]
Kartę(-ty) niezgodnościwystawiono:
tak nie
[DATA]
Potwierdzam zapoznanie się ze sprawozdaniem i otrzymanie jego egzemplarza
[IMIĘ] [NAZWISKO] [DATA]
Objaśnienia:
*) Niepotrzebne skreślić.
[TYTUŁ KARTY NIEZGODNOŚCI] nr [SYGNATURA]
Typ: [TYP NIEZGODNOŚCI] [TYP NIEZGODNOŚCI]
1. [PUNKT 1] 2. Skład zespołu audytującego:
[NAZWA ORGANIZACJI] [IMIĘ] [NAZWISKO]
[IMIĘ] [NAZWISKO] [IMIĘ] [NAZWISKO]
3. Data: [DATA] 4. Miejsce audytu:[ADRES]
5. Szczegóły niezgodności:[OPIS]
6. Niespełniony wymóg:[OPIS]
7. Termin przekazania informacji o podjętych działaniach korygujących:[DATA] [ADRES]
8. Oświadczam, że zapoznałem(-łam) się ze szczegółami niezgodności i deklaruję przekazanieinformacji o podjętych działaniach korygujących, sposobie i terminie usunięcianiezgodności.[DATA] [IMIĘ] [NAZWISKO]
9. Informacja o działaniach korygujących:
10. Działania korygujące: akceptuję / nie akceptuję /nie przekazano informacji*)[DATA]
Objaśnienia:
*) Niepotrzebne skreślić.
Sprawozdanie z audytu stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich to kompleksowy dokument podsumowujący przeprowadzony audyt oraz zawierający istotne wnioski i rekomendacje. Pozwala na podejmowanie skutecznych działań korygujących i doskonalenie procesów związanych z działalnością morską.