Zasady kontroli zarządczej
- Prawo
oświatowe
- Kategoria
zarządzenie
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy dokumentu, która brzmi "Zasady kontroli zarządczej". Następnie należy nadać dokumentowi numer lub sygnaturę, wpisać stanowisko osoby podpisującej dokument oraz nazwę jednostki, w której obowiązują te zasady, a także miejscowość i datę podpisania. Tematem dokumentu jest "wprowadzenie zasad kontroli zarządczej", a nazwa jednostki powinna zostać powtórzona. W kolejnym kroku należy wskazać podstawę prawną wprowadzenia zasad kontroli zarządczej. W paragrafie pierwszym należy określić zakres dokumentu, wymieniając co najmniej trzy punkty. Paragraf drugi definiuje główne pojęcie kontroli zarządczej w danej jednostce, określając osoby lub podmioty odpowiedzialne za jej realizację oraz sposób realizacji celów i zadań. Paragraf trzeci precyzuje cele wprowadzenia zasad kontroli zarządczej, wymieniając co najmniej siedem szczegółowych celów. W paragrafie czwartym należy opisać system lub procedurę kontroli zarządczej, wskazując standardy lub zasady, na których jest oparta, oraz stanowisko odpowiedzialne za jej funkcjonowanie wraz z opisem tego funkcjonowania. Paragraf piąty określa misję lub cele strategiczne jednostki, opisuje je oraz informuje o ich dostępności. W paragrafie szóstym należy wymienić dokumenty określające zadania jednostki, a także zasady lub przepisy, zgodnie z którymi cele i zadania są realizowane. Paragraf siódmy opisuje plan lub dokument związany z kontrolą zarządczą, jego zawartość, częstotliwość sporządzania, zadania stanowiące podstawę do jego tworzenia oraz osoby odpowiedzialne za składanie informacji wraz z terminem i treścią informacji. W paragrafie ósmym należy wskazać stanowisko odpowiedzialne za określoną czynność, wymieniając podstawy, na których się opiera. Paragraf dziewiąty opisuje ocenę kontroli zarządczej, jej zakres oraz obowiązki osób w określonych warunkach. Paragraf dziesiąty dotyczy oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, wskazując stanowisko odpowiedzialne za jego złożenie, informacje o oświadczeniu, sposób określania zastrzeżeń, opis zastrzeżeń, stanowisko podpisujące oświadczenie oraz tryb jego publikacji. Paragraf jedenasty określa osoby zobowiązane do przestrzegania zasad. Na koniec, w paragrafie dwunastym, należy wpisać datę wejścia w życie dokumentu.
- Dane
cel 1, cel 2, cel 3, cel 4, cel 5, cel 6, cel 7, cel działań, czynność, częstotliwość, data, data wejścia w życie, dokument, dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4, informacja, informacja o dostępności misji/celów, informacja o oświadczeniu, komu, miejscowość, misja/cele strategiczne, nazwa jednostki, numer/sygnatura, obowiązek, ocena, opis, opis funkcjonowania, opis misji/celów, osoby, osoby odpowiedzialne, osoby/podmioty, plan/dokument, podstawa, podstawa 1, podstawa 2, podstawa 3, podstawa 4, podstawa prawna, przepisy/zasady, punkt 1, punkt 2, punkt 3, sposób realizacji, standardy/zasady, stanowisko, stanowisko odpowiedzialne, system/procedura, temat oświadczenia, tryb publikacji, warunek, zadania, zakres oceny, zastrzeżenia, zawartość planu/dokumentu
Dokument 'Zasady kontroli zarządczej' określa zakres działań oraz cele dotyczące zarządzania i kontroli w jednostce organizacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Prowadzi do skutecznej realizacji zadań i funkcji, wspierając efektywne osiąganie celów organizacji.
[NAZWA DOKUMENTU]
[NUMER/SYGNATURA] [STANOWISKO] [NAZWA JEDNOSTKI] w [MIEJSCOWOŚĆ]
z dnia [DATA]
w sprawie wprowadzenia [TEMAT DOKUMENTU] w [NAZWA JEDNOSTKI]
Na podstawie [PODSTAWA PRAWNA] wprowadza się [TEMAT DOKUMENTU]:
§1
[ZAKRES DOKUMENTU] określają:
1) [PUNKT 1]
2) [PUNKT 2]
3) [PUNKT 3]
§2
[DEFINICJA GŁÓWNEGO POJĘCIA] w [NAZWA JEDNOSTKI] stanowi ogół działań, podejmowanych przez [OSOBY/PODMIOTY], dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób [SPOSÓB REALIZACJI].
§3
Celem [CELE DOKUMENTU] w [NAZWA JEDNOSTKI] jest zapewnienie w szczególności:
1) [CEL 1]
2) [CEL 2]
3) [CEL 3]
4) [CEL 4]
5) [CEL 5]
6) [CEL 6]
7) [CEL 7]
§4
1. [SYSTEM/PROCEDURA] w [NAZWA JEDNOSTKI] zbudowany jest w oparciu o [STANDARDY/ZASADY].
2. [STANOWISKO ODPOWIEDZIALNE] zapewnia funkcjonowanie [OPIS FUNKCJONOWANIA].
§5
W celu [CEL DZIAŁAŃ] powierzonych [NAZWA JEDNOSTKI] ustanowiono [MISJA/CELE STRATEGICZNE], którą/które jest/są [OPIS MISJI/CELÓW]. [INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI MISJI/CELÓW].
§6
1. Zadania [NAZWA JEDNOSTKI] określają w szczególności:
1) [DOKUMENT 1]
2) [DOKUMENT 2]
3) [DOKUMENT 3]
4) [DOKUMENT 4]
2. Cele i zadania [NAZWA JEDNOSTKI] osiągane są w sposób zgodny z [PRZEPISY/ZASADY].
§7
1. [PLAN/DOKUMENT] zawiera [ZAWARTOŚĆ PLANU/DOKUMENTU].
2. [PLAN/DOKUMENT] sporządzany jest [CZĘSTOTLIWOŚĆ].
3. [ZADANIA] stanowią podstawę do [PODSTAWA].
4. [OSOBY ODPOWIEDZIALNE] składają [KOMU], w terminie do dnia [DATA] informację o [INFORMACJA].
§8
[STANOWISKO ODPOWIEDZIALNE] na podstawie:
1) [PODSTAWA 1]
2) [PODSTAWA 2]
3) [PODSTAWA 3]
4) [PODSTAWA 4]
dokonuje [CZYNNOŚĆ].
§9
1. [OCENA] dokonywana jest w odniesieniu do [ZAKRES OCENY].
2. W przypadku [WARUNEK] , [OSOBY] zobowiązane są do [OBOWIĄZEK].
§10
1. [STANOWISKO ODPOWIEDZIALNE] składa oświadczenie o [TEMAT OŚWIADCZENIA], które [INFORMACJA O OŚWIADCZENIU].
2. [Zastrzeżenia] muszą zostać określone z równoczesnym opisem [OPIS].
3. Oświadczenie o [TEMAT OŚWIADCZENIA] podpisane przez [STANOWISKO] podlega [TRYB PUBLIKACJI].
§11
[OSOBY] zobowiązania są do przestrzegania niniejszych zasad.
§12
[DOKUMENT] wchodzi w życie z dniem [DATA WEJŚCIA W ŻYCIE].
Zasady kontroli zarządczej stanowią kompleksowe wytyczne dotyczące zarządzania i kontroli w jednostce organizacyjnej, które mają kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania i realizacji celów organizacyjnych.