Zawiadomienie o kontroli

Prezes

Narodowego Funduszu Zdrowia

Kontrola nr K/WRO/45/2023

Wrocław, 24.10.2023.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 61g ust. 1 w związku z art. 61v ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych¹⁾, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, zawiadamiam, że:

w dniach od 01.11.2023 do 15.11.2023

zostanie przeprowadzona kontrola "Apteka pod Orłem",

prowadzonej przez "Zdrowie Sp. z o.o."

nr zezwolenia na prowadzenie apteki DZ.WRO.IZ.4321/10/2020

▪ posiadającego w okresie objętym kontrolą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddziałem Wojewódzkim NFZ nr 1234/2023/WRO z dnia 10.01.2023 r. (umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - realizacja recept refundowanych),

Temat kontroli - Realizacja recept refundowanych.

Zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą - prawidłowość realizacji recept refundowanych w okresie od 01.01.2023 do 30.09.2023.

Kontrola będzie prowadzona w ul. Leśna 12, 50-001 Wrocław

Proszę o przygotowanie następujących dokumentów:

1. Rejestr realizacji recept refundowanych za okres objęty kontrolą.

2. Dokumentacja potwierdzająca odbiór refundacji od NFZ.

Kontrolę przeprowadzi Jan Kowalski, zgodnie z udzielonym upoważnieniem.

Poszczególne czynności kontrolne, zgodnie z art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach przeprowadzi Jan Kowalski, Anna Nowak, zgodnie z udzielonym upoważnieniem.

.……………………………..…

(data) 24.10.2023

(podpis Prezesa NFZ/osoby upoważnionej i dane identyfikujące stanowisko osoby podpisującej)

____________________________

1) Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.

Pouczenie

o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego

1. Podmiot kontrolowany może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez Prezesa Funduszu czynności z naruszeniem przepisów art. 61d ust. 2-5 ustawy o świadczeniach. Sprzeciw wymaga uzasadnienia.

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona ma prawo wglądu do akt kontroli, sporządzania z nich odpisów oraz kopii przy wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

3. Kontroler lub osoba, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, ma prawo:

1) badać i oceniać wszelkie informacje, związane z zakresem kontroli, zawarte w dokumentach, w tym w dokumentacji medycznej i finansowo-księgowej, oraz na innych nośnikach informacji;

2) pobierać i zabezpieczać dokumenty i nośniki, o których mowa w pkt 1;

3) dokonywać oględzin w celu ustalenia stanu faktycznego obiektów budowlanych lub rzeczy albo przebiegu określonych czynności;

4) żądać udzielania wyjaśnień przez kierownika podmiotu kontrolowanego lub jego pracowników i inne osoby biorące udział w czynnościach objętych zakresem kontroli;

5) korzystać z pomocy biegłego.

4. Kontroler lub osoba, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, jest upoważniona do swobodnego poruszania się na terenie podmiotu kontrolowanego, w sposób zapewniający poszanowanie praw pacjentów, z wyłączeniem swobodnego poruszania się w obrębie stref objętych reżimem sanitarnym

5. Kierownik podmiotu kontrolowanego zapewnia kontrolerowi lub osobie, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności:

1) niezwłocznie przedstawia do kontroli żądane dokumenty i inne nośniki informacji;

2) terminowo udziela wyjaśnień;

3) udostępnia niezbędne urządzenia techniczne;

4) w miarę możliwości udostępnia oddzielne pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem biurowym.

6. Kontroler lub osoba, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, może sporządzać, a w razie potrzeby, może zażądać od kierownika podmiotu kontrolowanego nieodpłatnego sporządzenia, w terminie wyznaczonym przez kontrolera lub tę osobę, niezbędnych dla osiągnięcia celów kontroli odwzorowań cyfrowych, zestawień i obliczeń przygotowanych na podstawie dokumentów lub elektronicznych baz danych, a w przypadku braku możliwości technicznych, sporządzenia dokumentów, zestawień i obliczeń w postaci papierowej. Zgodnie z art. 61j ust. 8 i 9 ww. ustawy podmiot kontrolowany na żądanie kontrolera zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zawierającego potwierdzenie zgodności treści odwzorowań cyfrowych dokumentacji medycznej z dokumentami źródłowymi lub danymi z elektronicznych baz danych. Oświadczenie to składa kierownik komórki organizacyjnej, w której dokumenty lub bazy danych się znajdują, lub osoba do tego upoważniona. Oświadczenie może być sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, albo w formie dokumentu papierowego zawierającego podpis odręczny.

7. Kontrola lub poszczególne jej czynności są prowadzone w:

1) siedzibie podmiotu kontrolowanego;

2) miejscu prowadzenia działalności przez podmiot kontrolowany;

3) miejscu udzielania świadczeń;

4) miejscu prowadzenia działalności przez podwykonawcę w zakresie, w jakim realizuje on umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

5) miejscu udzielania świadczeń lub prowadzenia działalności przez osobę trzecią wykonującą zawód medyczny w związku z powierzeniem tej osobie niektórych czynności na podstawie umów lub porozumień zawartych z podmiotem kontrolowanym;

6) podmiocie, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849).

8. Kontrola lub poszczególne jej czynności są prowadzone w godzinach pracy obowiązujących w miejscach, o których mowa w art. 61i ust. 1, lub w godzinach pracy określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

9. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być prowadzone również poza godzinami pracy obowiązującymi w miejscach, o których mowa w art. 61i ust. 1, lub poza godzinami pracy określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w dniach ustawowo wolnych od pracy i w porze nocnej, w przypadku gdy przeprowadzenie kontroli lub poszczególnych jej czynności jest:

1) uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia;

2) niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów ich popełnienia.

10. Kontrolę lub poszczególne jej czynności można przeprowadzać również w jednostkach organizacyjnych Funduszu. Zgodnie z art. 61i ust. 4 zdanie 2 ustawy o świadczeniach w sytuacji, gdy kontrola lub poszczególne jej czynności są prowadzone w jednostkach organizacyjnych Funduszu, nie stosuje się przepisu art. 61h, zatem rozpoczynając kontrolę albo poszczególne czynności kontrolne kontroler nie okazuje upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz dokumentów potwierdzających jego tożsamość (tj. legitymacji służbowej albo dokumentu tożsamości). Upoważnienie do kontroli oraz legitymacje służbowe członków zespołu kontrolującego na żądanie podmiotu kontrolowanego dostępne są do wglądu w Terenowym Wydziale Kontroli Dolnośląskim we Wrocławiu.

11. Apteka jest obowiązana udostępnić, na żądanie Funduszu, do kontroli recepty wystawione w postaci papierowej wraz z ich otaksowaniem i przekazać niezbędne dane, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r.,poz. 523),, a także dokumentację, którą apteka jest obowiązana prowadzić i posiadać na podstawie odrębnych przepisów, i informacje, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2-4 ww. ustawy.