Rejestr ryzyka

Prawo: administracyjne
Kategoria: rejestr
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia nagłówka dokumentu, wpisując numer załącznika w miejsce [NUMER ZAŁĄCZNIKA] oraz nazwę dokumentu głównego, do którego rejestr ryzyka jest załącznikiem, w miejsce [NAZWA DOKUMENTU]. Następnie w sekcji "Rejestr ryzyka" należy uzupełnić tabelę, identyfikując poszczególne ryzyka. W pierwszej kolumnie tabeli, w miejscu [CEL/ZADANIE] należy wpisać cel lub zadanie, którego dotyczy dane ryzyko. W drugiej kolumnie, w miejscu [ZIDENTYFIKOWANE RYZYKO], należy opisać zidentyfikowane ryzyko. W kolumnie "Analiza ryzyka" należy określić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali od minimum do maksimum, wpisując wartości w miejsce [PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA RYZYKA (P)] oraz skutki wystąpienia ryzyka w skali od minimum do maksimum, wpisując wartości w miejsce [SKUTKI WYSTĄPIENIA RYZYKA (S)]. Istotność ryzyka, obliczoną zgodnie ze wskazanym wzorem, należy wpisać w miejsce [ISTOTNOŚĆ RYZYKA (P x S)]. W kolumnie "Odpowiedź na ryzyko" należy wpisać działania już podjęte w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka w miejsce [DZIAŁANIA PODJĘTE]. Należy określić reakcję na ryzyko w miejsce [REAKCJA NA RYZYKO]. W miejsce [DZIAŁANIA PLANOWANE] należy wpisać działania, które planuje się podjąć w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka. Należy wskazać osobę odpowiedzialną za dane ryzyko, wpisując ją w miejsce [WŁAŚCICIEL RYZYKA (OSOBA ODPOWIEDZIALNA)]. W kolejnych wierszach tabeli należy powtórzyć powyższe kroki dla każdego zidentyfikowanego ryzyka, zastępując placeholdery w każdym wierszu. W sekcji "Legenda" należy uzupełnić opisy poszczególnych kolumn, zastępując placeholdery. W opisie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia ryzyka należy określić minimalną i maksymalną wartość skali, wpisując je w miejsce [MIN] i [MAX]. W opisie istotności ryzyka należy podać wzór obliczeniowy, wpisując go w miejsce [WZÓR]. W opisach działań podjętych, reakcji na ryzyko, działań planowanych i właściciela ryzyka należy wskazać odpowiednie stanowisko, wpisując je w miejsce [STANOWISKO] oraz nazwę firmy w miejsce [FIRMA].
Dane: cel/zadanie, działania planowane, działania podjęte, firma, istotność ryzyka (p x s), max, min, nazwa dokumentu, numer załącznika, prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (p), reakcja na ryzyko, skutki wystąpienia ryzyka (s), stanowisko, wzór, właściciel ryzyka (osoba odpowiedzialna), zidentyfikowane ryzyko

Dokument 'Rejestr ryzyka' służy do identyfikacji, analizy oraz reakcji na ryzyka w organizacji. Zawiera informacje o zidentyfikowanych ryzykach, ich prawdopodobieństwie i skutkach, a także planowanych oraz już podjętych działaniach. Dokument ten jest kluczowym narzędziem zarządzania ryzykiem.

Rejestr ryzyka

Załącznik Nr [NUMER ZAŁĄCZNIKA] do [NAZWA DOKUMENTU]

Rejestr ryzyka

Identyfikacja ryzyka | Analiza ryzyka | Odpowiedź na ryzyko

---|---|---|

[CEL/ZADANIE] | [OPIS RYZYKA] | [DZIAŁANIA PODJĘTE]

[ZIDENTYFIKOWANE RYZYKO] | [PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA RYZYKA (P)] | [REAKCJA NA RYZYKO]

| [SKUTKI WYSTĄPIENIA RYZYKA (S)] | [DZIAŁANIA PLANOWANE]

| [ISTOTNOŚĆ RYZYKA (P x S)] | [WŁAŚCICIEL RYZYKA (OSOBA ODPOWIEDZIALNA)]

---|---|---|

[WIERSZ 1 - KOLUMNA 1] | [WIERSZ 1 - KOLUMNA 2] | [WIERSZ 1 - KOLUMNA 3]

... | ... | ...

Legenda:

1. [OPIS KOLUMNY 1 - np. Liczba porządkowa]

2. [OPIS KOLUMNY 2 - np. Cel/Zadanie – rozumiany jako cel działalności [FIRMA].]

3. [OPIS KOLUMNY 3 - np. Zidentyfikowane ryzyko – nazwa ryzyka.]

4. [OPIS KOLUMNY 4 - np. Opis ryzyka.]

5. [OPIS KOLUMNY 5 - np. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P) – wartości w skali od [MIN] do [MAX].]

6. [OPIS KOLUMNY 6 - np. Skutki wystąpienia ryzyka (S) – wartości w skali od [MIN] do [MAX].]

7. [OPIS KOLUMNY 7 - np. Istotność ryzyka – wynik obliczenia [WZÓR].]

8. [OPIS KOLUMNY 8 - np. Działania podjęte – działania już podjęte w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka.]

9. [OPIS KOLUMNY 9 - np. Reakcja na ryzyko.]

10. [OPIS KOLUMNY 10 - np. Działania planowane – działania, które zamierza podjąć [STANOWISKO] w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka.]

11. [OPIS KOLUMNY 11 - np. Właściciel ryzyka (osoba odpowiedzialna) – [STANOWISKO] odpowiedzialna za nadzór.]

...

Rejestr ryzyka to kompleksowy dokument, który pozwala śledzić oraz zarządzać ryzykami występującymi w działalności organizacji. Dzięki jasno określonym kategoriom i informacjom zawartym w rejestrze, można skutecznie minimalizować potencjalne negatywne konsekwencje.