Faktura Korygująca

Prawo

finansowe

Kategoria

faktura

Instrukcja

Należy rozpocząć od nadania fakturze korygującej unikalnej sygnatury. W polu "Data wystawienia" należy wpisać datę wystawienia faktury korygującej. W sekcji "Dane faktury pierwotnej" należy podać numer, datę wystawienia oraz datę wykonania usługi/dostawy towarów z faktury pierwotnej, która jest korygowana. Następnie należy uzupełnić dane sprzedawcy, takie jak nazwa firmy, adres i NIP. Analogicznie należy wypełnić dane nabywcy, uwzględniając nazwę firmy lub imię i nazwisko, adres oraz NIP. W sekcji "Przed korektą" należy szczegółowo wyszczególnić pozycje z faktury pierwotnej, podając dla każdej z nich: liczbę porządkową, nazwę towaru lub usługi, ilość, jednostkę miary, cenę jednostkową netto, wartość netto, stawkę podatku, kwotę podatku oraz wartość brutto. Na końcu tej sekcji należy wpisać kwotę należności ogółem przed korektą. W sekcji "Po korekcie" należy analogicznie do sekcji "Przed korektą" wyszczególnić pozycje po wprowadzeniu korekty, uwzględniając zmienione wartości. Na końcu tej sekcji należy wpisać kwotę należności ogółem po korekcie. W polu "Przyczyna korekty" należy jasno i zwięźle opisać powód wystawienia faktury korygującej. W sekcji dotyczącej kwot zmieniających wartość należy podać kwotę zmieniającą wartość netto oraz kwoty zmieniające podatek należny dla poszczególnych stawek VAT. Należy również podać kwotę zmieniającą wartość brutto. W polu "Dodatkowe informacje" można umieścić wszelkie istotne uwagi dotyczące korekty. W polach "Sposób zapłaty", "Termin zapłaty" oraz "Rachunek bankowy" należy podać odpowiednio preferowany sposób zapłaty, termin zapłaty za fakturę korygującą oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Na końcu faktury korygującej należy złożyć podpis osoby uprawnionej do jej wystawienia.

Dane

adres, cena_jednostkowa_netto, dodatkowe_informacje, firma, ilość, imię, jednostka_miary, kwota, kwota_należności, kwota_podatku, lp, nazwa_towaru/usługi, nazwisko, nip, numer_konta, okres, podpis, przyczyna_korekty, sposób_zapłaty, stawka_vat, sygnatura, termin_zapłaty, wartość_brutto, wartość_netto

Faktura korygująca to dokument służący do poprawek i korekt na pierwotnej fakturze. Zawiera informacje o zmienionych wartościach oraz przyczynie korekty. Wystawiana jest po pierwotnej fakturze w celu sprostowania błędów lub zmiany danych. Zapewniamy pełną profesjonalizm i dokładność w procesie korekty faktury.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Faktura korygująca zawiera zaktualizowane dane dotyczące towarów, wartości netto, podatków i sumy ogólnej. Poprawki dokonane są zgodnie z przyczyną korekty oraz z zachowaniem prawidłowych procedur rozliczeniowych. Dokument ten jest istotny dla uregulowania poprawnych należności i zapewnienia transparentności transakcji.